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재정성과 / 평가

8-1. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2014년	2015년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	3,083,677	3,366,730	283,053	5,227,282
부채 총계	90,130	77,758	-12,371	248,648
비용 총계	440,672	472,918	32,246	718,234
수익 총계	577,407	624,969	47,562	866,929

2015회계연도 복식부기 재무제표는 <별첨5>를 참조하시기 바랍니다.

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

8-2. 재정분석 결과(2015년 재정분석 결과)

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
Ⅰ. 건전성	1. 통합재정수지비율	2.37%	5.73%	9.85%
	2. 실질수지비율	4.87%	15.42%	18.55%
	3. 경상수지비율	55.77%	68.34%	62.49%
	4. 관리채무비율	6.45%	10.98%	8.74%
	5. 실질채무비율(광역)	6.45%	9.98%	8.74%
	6. 환금자산대비부채비율	37.37%	59.73%	49.90%
	7. 통합유동부채비율	9.42%	27.97%	17.17%
	8. 공기업부채비율	4.93%	65.07%	27.54%
	9. 총자본대비영업이익률	-2.46%	1.85%	-2.80%
Ⅱ. 효율성	10. 자체세입비율	31.38%	29.59%	25.34%
	10-1. 자체세입비율증감률	-4.16%	4.33%	0.41%
	11. 지방세징수율	96.97%	97.22%	94.73%
	11-1. 지방세징수율제고율	0.9925	0.9992	0.9963
	12. 지방세체납액관리비율	1.62%	1.99%	2.54%
	12-1. 지방세체납액증감률	55.06%	29.40%	33.45%
	13. 경상세외수입비율	1.54%	1.83%	2.21%
	13-1. 경상세외수입증감률	-8.24%	5.70%	7.05%
	14. 세외수입체납액관리비율	1.99%	1.33%	2.30%
	14-1. 세외수입체납액증감률	2.40%	7.79%	12.74%
	15. 탄력세율적용노력도	1.0017	1.0010	1.0029
	16. 지방보조금비율	8.16%	7.86%	11.42%
	16-1. 지방보조금증감률	11.31%	0.29%	-3.88%
	17. 출자․출연․전출금비율	4.38%	2.65%	2.84%
	17-1. 출자․출연․전출금증감률	-18.05%	19.34%	29.00%
	18. 자본시설유지관리비비율	4.73%	5.08%	5.71%
	18-1. 자본시설유지관리비증감률	19.11%	4.05%	5.01%
	19. 인건비절감노력도	0.0723	0.0157	0.0380
	20. 지방의회경비절감노력도	0.0536	0.0827	0.0949
	21. 업무추진비절감노력도	0.0204	0.1900	0.1068
	22. 행사축제경비비율	0.88%	0.44%	0.82%
	22-1. 행사축제경비증감률	14.78%	6.28%	12.87%
	23. 민간위탁금비율증감률	-1.62	-7.16%	-1.15%
Ⅲ. 책임성	24. 재정법령준수	-	-	-
	25. 재난관리기금전출금확보	-	-	-
	26. 지역상생발전기금확보	-	-	-
	27. 재정공시노력도	-	-	-
	28. 재정분석대응도	-	-	-

‣ 2015회계연도 재정운영에 대한 2016년 재정분석 결과

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 실질수지비율	실질수지액/일반재원결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정 안정성이 우수함
3. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
4. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
5. 실질채무비율(광역)	(관리채무 – 기초자치단체 융자금) / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
6. 환금자산대비부채비율	부채총계 / 환금자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단
7. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
8. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
9. 총자본대비영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
10. 자체세입비율(비율증감률)	자체세입(지방세+경상세외수입) 실제수납액/세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영상 재원확보 안정성이 높음
11. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
12. 지방세체납액관리비율(증감률)	지방세체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
13. 경상세외수입비율(증감률)	3년평균 경상세외수입징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 경상세외수입 확충을 위한 자구노력이 높음
14. 세외수입체납액관리비율(증감률)	세외수입체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 세외수입관리 및 축소노력이 높음
15. 탄력세율적용노력도	적용세율로 징수한 과세총액 / 지방세법상 표준세율로 산출한 과세총액	↑	탄력세율을 활용하여 지방세를 추가 확보할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미
16. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
17. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
18. 자본시설유지관리비비율(증감률)	자본시설유지비용 / 유형고형자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 자산관리가 효율적임
19. 인건비절감노력도	1-(인건비 결산액/ 기준인건비 기준액)	↑	기준인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높음
20. 지방의회경비절감노력도	1-(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)	↑	지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높음
21. 업무추진비절감노력도	1-(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액)	↑	지표값이 클수록 업무추진비 절감노력이 높음
22. 행사축제경비비율(증감률)	행사축제경비 / 세출결산액 × 100	↓	행사·축제경비의 비중이 감소할수록 재정운영 절감노력이 높음
23. 민간위탁금비율증감률	(2015년 민간위탁금비율 – 2014년 민간위탁금비율) / 2014년 민간위탁금비율	↓	민간위탁금으로 지출하는 금액의 전년도 대비 비율이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높음
24. 재정법령준수	지방재정법, 보조금관리에관한법률, 사회보장기본법 위반 사례 파악	페널티	지방재정과 관련된 법령 위반시 감점
25. 재난관리기금전출금확보	2015년적립 재난관리기금전출금 / 보통세수입결산액 3년 2011, 2012, 2013) 평균 × 100	페널티	법정 재난관리기금 전출금 법정금액 미확보시 감점
26. 지역상생발전기금확보	2015년 지역상생발전기금전출금 / 2015년 지방소비세실질수납액 × 100	페널티	법정 지역상생발전기금 전출금(서울, 인천, 경기) 법정 금액 미확보시 감점
27. 재정공시노력도	공시방법·수단의 다양성, 주민이해 증진을 위한 노력 등을 파악	인센티브	재정투명성을 강화하도록 유도하며, 재정공시에 대한 주민 접근성 향상을 위한 노력도를 파악하여 가점
28. 재정분석대응도	자료입력 기한 준수, 정확성 등을 파악	페널티	지방재정분석 업무 수행에 있어서 입력기한 미준수나 자료 누락, 오류 시 감점

8-3. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

우리 시는 해당사항이 없습니다.

8-4. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 거제시의 2015년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2011	2012	2013	2014	2015
비과세･감면액 (A)		8,251	9,498	10,586	11,634	12,518
	비과세	5,320	6,246	7,036	7,820	8,829
	감면	2,931	3,252	3,550	3,814	3,689
지방세 징수액 (B)		166,747	175,307	161,003	201,155	198,870
비과세･감면율 (A/A+B)		4.71	5.14	6.17	5.47	5.92

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	’14년도(A)		’15년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	11,634	100	12,518	100.00%	884	7.60
일반공공행정	5,144	44.21	5,836	46.62	692	13.46
공공질서 및 안전	14	0.12	22	0.18	8	57.75
교육	404	3.48	449	3.59	45	11.15
문화 및 관광	566	4.87	569	4.54	3	0.45
환경보호	0	0.00	0	0.00	0	△1.58
사회복지	1,164	10.01	1,161	9.28	△3	△0.25
보건	155	1.33	121	0.97	△34	△22.05
농림해양수산	197	1.69	207	1.65	10	4.95
산업･중소기업	165	1.42	180	1.44	15	9.14
수송 및 교통	4	0.03	3	0.02	△1	△19.89
국토 및 지역개발	1,036	8.90	940	7.51	△96	△9.28
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00
국가	2,635	22.65	2,846	22.73	211	8.01
외국	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기타	150	1.29	184	1.47	34	22.64

세목별 비과세･감면 현황(’15년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		12,518	8,829	3,659	25	0	0
보통세	소 계	12,518	8,829	3,659	25	0	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	0	0	0	0	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	53	18	34	1	0	0
	재산세	11,479	8,517	2,937	20	5	0
	자동차세	986	294	688	4	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 (등록세포함), 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

8-5 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 거제시의 2015년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	59,616	59,023	99.01
여성정책추진사업	48,335	48,017	99.34
성별영향분석평가사업	11,281	11,006	97.56
자치단체 특화사업	0	0	0.00

▸ 2015년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (성인지예산 바로가기)

⇒  http://yesan.geoje.go.kr/index.geoje?menuCd=DOM_000001701005003008&cpath=

[http://www.geoje.go.kr > 정부3.0정보공개 > 재정현황 > 예산/결산현황 > 결산현황(세부자료)]

여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따러 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.

- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

8-6. 행사·축제 원가회계 정보

		2016년 지방자치단체 재정공시 편람

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 거제시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황(광역 5천만원, 기초 1천만원)

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도(‘15)	87	2,828,613	41	2,620,712	2,315,899	46	207,901	206,901
전년도(‘14)	85	3,081,860	42	2,877,829	2,438,952	43	204,031	199,831
증감	2	△253,247	△1	△257,117	△123,052	3	3,870	7,070

행사·축제 개최 현황(집행액 1천만원 이상 행사․축제 현황)

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
1	④	해양스포츠 바다로세계로	2015.07.30.~2015.08.02.	- 해양스포츠 : 뷰티바디 챔피언십, 핀수영대회, 수상오토바이대회, 드래곤보트대회 - 공연행사 : 더 블루 콘서트, 정오의 희망곡, 오션 락 콘서트, 청소년 동아리 페스티벌, K-POP 댄스 콘서트 - 체험․이벤트행사 : 바다가 보이는 라디오, 히든 키를 찾아라, 맨손고기잡기, 거제요트체험 등	480,000	0	480,000	관광과	055-639-4173
2	④	송년불꽃축제	2015.12.31.~2015.12.31.	- 식전행사 : 슈퍼스타 거제, 시민․관광객 노래자랑, 댄스퍼포먼스 등 - 공식행사 : 개회식, 희망인터뷰 거제사람들, 송년인사 - 불꽃행사 : 20분 이상 - 체험․이벤트행사 : 희망 손도장 퍼포먼스, 전통놀이체험, 페이스페인팅 등	94,710	0	94,710	관광과	055-639-4173
3	③	홍명보장학재단 유소년클럽 축구대회	2015.01.21.~2015.01.26.	전국 유소년축구클럽대항 축구 경기 - 32개팀	99,993	0	99,993	교육체육과	055-639-3903
4	③	거제시 초중학생 체육대회	2015.09.18.~2015.09.19.	거제시 관내 초중등학생 체육대회(육상)	13,500	0	13,500	교육체육과	055-639-3903
5	③	거제시 생활체육대회	2015.05.16.~2015.07.19.	축구외 17개종목	23,200	1,200	22,000	교육체육과	055-639-3904
6	③	거제시장배 전국 그라운드 골프대회	2015.10.30.~2015.10.30.	거제시장배 경남 그라운드 골프대회 : 19개팀 500명 참가	13,500	0	13,500	교육체육과	055-639-3904
7	③	거제시장기 경남게이트볼대회	2015.09.11.~2015.09.11.	거제시장기 경남 게이트볼 대회 : 96개팀 820명 참가	15,000	0	15,000	교육체육과	055-639-3904
8	③	거제시장배 전국 족구대회	2015.03.23.~2015.04.10.	거제시장배 우수팀 초청 족구대회 : 700명 참가	10,000	0	10,000	교육체육과	055-639-3904
9	③	거제시장배 전국 댄스스포츠대회 및 블루시티컵 대회	2015.10.31.~2015.11.01.	전국 댄스스포츠 대회 개최 : 400여명 참가	13,500	0	13,500	교육체육과	055-639-3903
10	③	거제시체육회 종목별 단위체육행사	2015.01.01.~2015.12.31.	10종목 체육대회 개최	35,000	0	35,000	교육체육과	055-639-3903
11	③	거제시생활체육회 종목별 단위체육행사 개최	2015.03.10.~2015.12.31.	종목별(17종목,24개대회) 각종 체육행사 지원	58,000	0	58,000	교육체육과	055-639-3903
12	③	대한롤러회장배 전국학교 및 실업팀대항 롤러경기대회	2015.08.29.~2015.09.01.	전국학교 및 실업팀 500명 참가	67,439	0	67,439	교육체육과	055-639-3903
13	③	거제시장배 전국우수학생축구 스토브리그	2015.01.02.~2015.01.12.	중등부 및 내셔널리그팀 12개팀 참가	50,000	0	50,000	교육체육과	055-639-3903
14	③	거제시 유소년 야구 스토브리그	2015.01.02.~2015.01.31.	17개팀 500명 참가	15,000	0	15,000	교육체육과	055-639-3903

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
15	③	국민생활체육 경남도지사기 시군테니스대회	2015.06.06.~2015.06.07.	제7회 국민생활체육 경남도지사기 시군테니스대회 : 600명 참가	18,000	0	18,000	교육체육과	055-639-3904
16	③	경남축구연합회장기 축구대회	2015.03.23.~2015.03.29.	제3회 무학좋은데이 소주기및 제18회 경남축구연합회장기 축구대회 : 1000여명 참가	20,000	0	20,000	교육체육과	055-639-3904
17	③	명사바다영화제	2015.07.31.~2015.08.08.	- 문화공연(음악공연팀) - 영화상영 9편(해적,빅히어로,수상한그녀,넛잡,엣지오브투모로우,트랜스포머,월터의상상은현실이된다,광해)	15,226	0	15,226	남부면	055-639-6532
18	④	거제섬꽃축제	2015.10.31.~2015.11.08.	남부해양성기후농업및아열대농업 전시,국화분재및조형물 제작전시및문화예술공연,농특산물및향토음식판매	369,757	86,685	283,072	농업개발과	055-639-6443
19	④	청마꽃들 개장행사	2015.09.18.~2015.09.25.	청마꽃들주변 코스모스 꽃 축제 개최	491,208	155,000	336,208	농업지원과	055-639-6385
20	③	양지암축제	2015.04.11.~2015.04.11.	1.개막행사 및 화합행사(모듬북 공연, 색소폰 공연 등) 2.체험행사(사생대회, 풍선아트 등) 3.민속행사(윷놀이, 투호 등)	15,000	0	15,000	능포동	055-639-6792
21	④	옥포대첩기념제전	2015.06.12.~2015.06.16.	- 메르스 확산 우려로 인한 제례봉행 선고식만 거행	60,375	0	60,375	문화공보과	055-639-3393
22	④	전국합창경연대회	2015.09.04.~2015.09.04.	- 전국 아마추어 합창단 합창 경연대회(20개팀)	79,310	19,828	59,483	문화공보과	055-639-3393
23	④	거제예술제	2015.10.01.~2015.10.25.	예총산하 9개 단체 공연, 경연, 전시 및 체험활동	80,000	0	80,000	문화공보과	055-639-3393
24	④	거제선상문학제	2015.09.12.~2015.09.13.	선상문학의 밤, 선상백일장, 청마시낭송대회 등	35,000	0	35,000	문화공보과	055-639-3393
25	④	청마문학제	2015.09.18.~2015.09.19.	청마문학상 시상, 청마문학세미나, 전야제 및 기념식, 청마백일장, 사생대회, 휘호대회 등	60,000	0	60,000	문화공보과	055-639-3393
26	④	바다미술제	2015.09.02.~2015.09.16.	설치미술전, 사생대회, 예술체험, 전시 등	20,000	0	20,000	문화공보과	055-639-3393
27	④	세대초월 청소년스타킹대회	2015.10.18.~2015.10.18.	- 지역의 재주와 끼를 지닌 숨은 예능인 발굴을 위한 공연	10,000	0	10,000	문화공보과	055-639-3395
28	④	희망콘서트(블루시티 관현악단)	2015.11.24.~2015.11.24.	- 블루시티 관현악단 연주, 독창 또는 악기 독주, 합창단 연주, 관현악단+합창단 공연	15,000	0	15,000	문화공보과	055-639-3395
29	④	전통민속예술축제	2015.11.01.~2015.11.01.	거제시전통민속예술단체협의회 소속 단체 공연	10,000	0	10,000	문화공보과	055-639-3395
30	④	직장인밴드 페스티벌	2015.11.07.~2015.11.07.	전국에서 모인 직작인밴드의 경연대회 및 초대가수의 축하무대	80,000	0	80,000	문화공보과	055-639-3395
31	④	거리 프린지 공연	2015.04.01.~2015.12.31.	주말 및 공휴일 거리 토크콘서트, 11월 정기공연	20,000	0	20,000	문화공보과	055-639-3395
32	④	경상남도민속예술축제 참가	2015.05.28.~2015.05.29.	경남도내 시군별 민속예술 경연대회	10,000	0	10,000	문화공보과	055-639-3395

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
33	②	거제 대구 수산물 축제	2015.12.19.~2015.12.20.	- 사전행사 : 영상물 상영, 모듬북 및 퓨전공연, 개막식, 폐막식 - 공연행사 : 중국기예단서커스, 초청가수, 직장인 밴드페스티벌, 불꽂쇼 - 먹거리행사 : 대구떡국 나누기, 수산물먹거리장터, 온음료 나누기 - 참여행사 : 대구직거래장터, 대구수산물현장경매, 시민노래자랑, 소원지 트리 - 체험행사 : 맨손대구잡기, 대구사랑미션맨, 어린이 페달보트체험, 수산물펄러비즈만들기, 대구어탁뜨기 등 - 부대행사 : 수산물 홍보관, 수산물 직거래장터, 외포항 불꽃 축제 등	45,000	10,000	35,000	어업진흥과	055-639-4293
34	①	청소년어울림마당	2015.04.01.~2015.11.30.	․ 1회 어울림(2015.04.18)-청춘페스티벌 ․ 2회 어울림(2015.05.09.)-거제 국제시장 ․ 3회 어울림(2015.10.31.)-공정무역 페스티벌 □4회 어울림(2015.08.08)-나라사랑 플래시몹 ․ 5회 어울림(2015.09.12)-세대공감 음악콘서트 ․ 6회 어울림(2015.10.17)-거제해양환경축제 ․ 7회 어울림(2015.11.14)-커버댄스 페스티벌	28,000	19,600	8,400	여성가족과	055-639-4953
35	③	거제도국제펭귄수영축제	2015.01.17.~2015.01.17.	-일시 : 2015. 1. 17. (토) 11:40~12:50 -장소 : 덕포해수욕장(덕포동 소재) -대상 : 신체건강한 내.외국인 남.여 -행사내용: 국제펭귄수영대회, 광업잡기체험 등	35,000	0	35,000	옥포2동	055-639-6862
36	④	신년해맞이 행사	2016.01.01.~2016.01.01.	-일 시 : 2016. 1.1.(금),06:00~08:00 -장 소 : 거제시 장승포 몽돌개 일원 -슬로건 : 희망․도약의 시작, 2016 거제 장승포 몽돌개! -주 최 : 장승포동, 신년해맞이행사추진위원회 -참여인원 : 약5천명(시민,관광객 등) -주요내용 : 신년기원문/공연행사/체험,부대행사	19,993	0	19,993	장승포동	055-639-6751
37	②	거제사랑상품권 경품 추첨	2015.01.01.~2015.12.31.	거제사랑상품권 활성화를 위한 경품 추첨 행사 -연 2회 실시(상ㆍ하반기) -경품내역 : 66명 10,000천원 상당 상품권 지급	20,000	0	20,000	조선해양플랜트과	055-639-4116
38	⑥	외국인 근로자 한마음축제(미니월드컵)	2015.11.14.~2015.11.14.	- 외국인 근로자 체육행사(Mini-Worldcup) 및 친선교류행사(Geoje International Fair) 개최	25,000	12,500	12,500	조선해양플랜트과	055-639-4123
39	③	노사민정 협력 활성화 가족한마당행사	2015.03.01.~2015.12.31.	- 비정규직 노동자 권리찾기 캠페인 - 가족한마당 행사(민주노총거제시지부 조합원 및 가족 걷기 대회, 영화보기 행사) 개최 - 노동조합 간부 역량강화 교육	15,000	0	15,000	조선해양플랜트과	055-639-4123
40	⑥	외국 선주사 초청행사	2015.08.28.~2015.08.28.	외국 선주사 직원 및 가족 초청 행사(간담회, 공연 등)	20,000	0	20,000	조선해양플랜트과	055-639-4123
41	⑥	보훈가족 보훈행사	2015.10.06.~2015.10.06.	보훈가족 위로 공연	15,000	0	15,000	주민생활과	055-639-3714

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

행사·축제 개최 현황(집행액 1천만원 이하 행사․축제 현황)

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
1	⑥	망향제 및 반공애국포로 희생자 합동위령제	2015.10.21.~2015.10.21.	먕향제 및 반공 희생자 합동위령제 - 참석인원 : 1,000여명	8,236	0	8,236	관광과	055-639-4183
2	③	체육인의 밤 행사	2015.12.22.~2015.12.22.	거제시 체육회 연말 총회 - 감사패, 공로패 전달 - 우수 선수 및 지도자 시상 - 체육인 화합행사	4,000	0	4,000	교육체육과	055-639-3903
3	③	거제시장배 전국 오픈 탁구대회	2015.12.05.~2015.12.05.	거제시장배 전국 오픈 탁구대회 : 600명 참가	9,000	0	9,000	교육체육과	055-639-3904
4	③	거제시배드민턴연합회장기 경남 동호인대회	2015.04.12.~2015.04.12.	거제시배드민턴연합회장기 경남 동호인대회	9,000	0	9,000	교육체육과	055-639-3904
5	③	거제시 계룡산 임도 달리기 대회	2015.12.13.~2015.12.13.	거제힐링숲길 마라톤대회 : 700여명 참가	9,000	0	9,000	교육체육과	055-639-3904
6	③	거제시장배 수영대회	2015.11.01.~2015.11.01.	수영대회 개최	9,000	0	9,000	교육체육과	055-639-3904
7	③	거제시장배 사격대회	2015.11.29.~2015.11.29.	사격대회 개최	5,000	0	5,000	교육체육과	055-639-3903
8	③	거제시장애인생활체육대회	2015.09.17.~2015.09.17.	정식종목 : 육상외3, 시범종목 : 게이트볼외 3, 체험종목 : 휠체어사이클	9,000	0	9,000	교육체육과	055-639-3904
9	③	거제시 생활체육인의 밤	2015.12.14.~2015.12.14.	생활체육 발전에 기여한 생활체육인 관계자 격려	4,000	0	4,000	교육체육과	055-639-3904
10	③	초등부씨름 스토브리그	2015.02.23.~2015.02.28.	초등부 10개팀 100여명 참가	5,000	0	5,000	교육체육과	055-639-3903
11	④	산방산삼월삼짇날축제	2015.04.21.~2015.04.21.	산신제, 길놀이 풍물 및 산방산 등산 등	2,700	0	2,700	둔덕면	055-639-6592
12	④	기로연행사	2015.07.30.~2015.07.30.	- 거제향교에서 관내 어르신들에 대한 기로연(耆老宴: 일종의 경로잔치) 행사 개최	4,000	0	4,000	문화공보과	055-639-3395
13	④	거충사 제례봉행	2015.10.27.~2015.10.27.	- 이충무공 및 거제 출신 선무원종 22공신 추모 및 제례봉행	3,000	0	3,000	문화공보과	055-639-3395
14	④	의종 추념식	2015.10.17.~2015.10.17.	- 제8회 의종 추념식 개최	3,000	0	3,000	문화공보과	055-639-3395
15	④	거제윈드오케스트라 정기공연	2015.12.14.~2015.12.14.	- 거제윈드오케스트라 관악연주, 둔덕청마색소폰 앙상블, 심상종 색소폰 연주 등	3,000	0	3,000	문화공보과	055-639-3395
16	④	거제수산별신굿 행사	2015.02.18.~2015.02.19.	- 거제수산별신굿 행사 개최 : 산신제, 일월맞이굿, 당산굿, 용왕굿 등	3,500	0	3,500	문화공보과	055-639-3395
17	④	독서감상문 공모전	2015.07.01.~2015.12.31.	- 제14회 독서 감상문 공모전 개최 : 19명, 1개 학교 수상	2,000	0	2,000	문화공보과	055-639-3395
18	④	"the classic 경남" 음악회	2015.05.21.~2015.05.21.	오충근 마에스트로가 이끄는 부산심포니오케스트라, 박종성, 김지연, 신동원 등 유명 음악가 공연	9,676	0	9,676	문화공보과	055-639-3395
19	④	반곡서원 제례봉행 행사	2015.04.01.~2015.04.30.	반곡서원 제례봉행 행사	3,000	0	3,000	문화공보과	055-639-3404

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
20	④	해설이 있는 교과서 음악회	2015.05.30.~2015.05.30.	- (사)한국음악협회 거제지부의 제6회 해설이 있는 교과서 음악회 개최	3,000	0	3,000	문화공보과	055-639-3395
21	④	전국국악정가 경창대회	2015.10.03.~2015.10.03.	- 제15회 전국국악정가(시조, 가사, 가곡) 경창대회 개최	7,000	0	7,000	문화공보과	055-639-3395
22	④	거제향교 석전대제	2015.03.01.~2015.09.30.	- 제례봉행 행사 개최(2회) : 춘기 석전대제, 추기 석전대제	6,300	0	6,300	문화공보과	055-639-3395
23	④	거제드림싱어즈 음악회 공연	2015.10.22.~2015.10.22.	거제드림싱어즈 음악회 공연 : 10월의 어느 멋진 날에 - 다양한 레퍼토리의 합창퍼포먼스 제공	5,000	0	5,000	문화공보과	055-639-3395
24	④	이충무공 추모제 및 수륙대재	2015.05.31.~2015.05.31.	추모제 및 수륙대재 개최	2,000	0	2,000	문화공보과	055-639-3395
25	④	연변청마문학 기행	2015.07.03.~2015.07.06.	연변일대 청마유적지 탐방, 연수중학교 장학금 및 기념품 전달	5,000	0	5,000	문화공보과	055-639-3395
26	④	해변 문학특강	2015.09.12.~2015.09.13.	시화전시회 및 시낭송회 개최, 국내 저명 문인 초청 문학특강	5,000	0	5,000	문화공보과	055-639-3395
27	④	찾아가는 풍물기행	2015.09.06.~2015.09.06.	찾아가는 풍물기행(풍물 공연)	2,000	0	2,000	문화공보과	055-639-3395
28	④	거제YWCA 실버합창제	2015.10.15.~2015.10.15.	관내 65세 이상 어르신들로 구성된 실버합창단 6개 팀의 합창공연	3,000	0	3,000	문화공보과	055-639-3395
29	④	아름다운 일운 글짓기 대회	2015.10.19.~2015.10.19.	아름다운 일운 사랑을 주제로 한 관내 초중등생 글짓기 대회(운문, 산문)	3,000	0	3,000	문화공보과	055-639-3395
30	④	이시우 가요제	2015.10.31.~2015.10.31.	지역민 향인 초청, 이시우 작곡가와 '눈물젖은 두만강' 작곡배경 설명 및 공연	2,000	0	2,000	문화공보과	055-639-3395
31	④	거제YMCA 중창페스티벌	2015.12.14.~2015.12.14.	관내 중창탄 10개 팀의 중창공연	3,000	0	3,000	문화공보과	055-639-3395
32	④	거제시민 초청 음악회	2015.11.22.~2015.11.22.	바이올리니스트 박지혜 초청공연	3,000	0	3,000	문화공보과	055-639-3395
33	④	서복 동도관련 세미나 개최	2015.12.17.~2015.12.17.	일본 서복학회 강사 초청, 서복 동도관련 학술 세미나 개최, 학술집 발간	3,000	0	3,000	문화공보과	055-639-3395
34	④	토속민요 발표회	2015.12.19.~2015.12.19.	거제지역에 구전으로 전해오고 있는 토속민요에 대한 유래와 노랫말에 대한 해설을 곁들인 토속민요 발표회 개최	3,000	0	3,000	문화공보과	055-639-3395
35	④	위문공연 행복한 동행	2015.12.24.~2015.12.24.	관내 요양시설 소외된 이웃을 위한 연말 위문공연(지역가수 공연)	2,500	0	2,500	문화공보과	055-639-3395
36	④	거제관련 창작무용 콘텐츠 개발	2015.09.12.~2015.09.12.	거제의종 폐왕무 공연	5,000	0	5,000	문화공보과	055-639-3395
37	①	거제시 어린이 동요 부르기 대회	2015.05.16.~2015.05.16.	관내 초등학교를 대표한 중창단 동요 부르기 대회	4,789	0	4,789	사회복지과	055-639-3823
38	①	장한 아동과의 만남의 장	2015.09.19.~2015.09.19.	아동위원과 함께하는 문화체험	2,500	0	2,500	사회복지과	055-639-3823

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
39	①	거제시 초중고생 문예작품 발표회	2015.11.20.~2015.11.20.	초중고생 문예작품 발표 및 감평회	3,500	0	3,500	사회복지과	055-639-3823
40	③	도전 거제여성 페스티벌	2015.07.17.~2015.07.17.	* 여성주간 기념행사 및 동아리 경연 대회	8,000	0	8,000	여성가족과	055-639-4943
41	③	보육시설연합회 운동회	2015.05.21.~2015.05.21.	2015년도 행사명 : 거제시 보육교직원 위안의 밤 일시 : 2015.5.21.(목) 19:00 장소 : 거제시청소년순련관 참석 : 400여명	4,500	0	4,500	여성가족과	055-639-4963
42	③	보육교직원 연수회	2015.09.17.~2015.09.17.	보육교직원 위험사고에 대한 대처방법 교육 (2015년도 행사명 : 거제시보육교직원특별강연회) 일시 : 2015.9.17.(목) 18:00 장소 : 거제시청소년수련관 인원 : 400여명	2,700	0	2,700	여성가족과	055-639-4963
43	⑥	장승포 산사태 추모식	2015.06.25.~2015.06.25.	- 유족 및 기관단체장,시민 등 100여명 참석 - 고인에 대한 헌화 및 분향	1,000	0	1,000	장승포동	055-639-6751
44	②	구조라마을 전통한과 만들기 체험	2015.08.18.~2015.08.20.	구조라관광어촌정보화마을 전통한과(강정)만들기 체험행사(구조라한과체험학습장) - 참여인원 : 348명	3,000	1,000	2,000	정보통신과	055-639-4014
45	③	신년인사회	2015.01.06.~2015.01.06.	신년인사회	5,000	0	5,000	행정과	055-639-3313
46	⑥	민간인희생자 합동위령제	2015.10.25.~2015.10.25.	한국전쟁전후 민간인 희생자 위령 - 유교, 불교식 추모제 봉행 - 승무, 살풀이 춤 등 위안 공연	5,000	0	5,000	행정과	055-639-3336

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2016년(2015회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

⇒ <별첨6>을 참조하시기 바랍니다.

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

⇒ <별첨7>을 참조하시기 바랍니다.

8-7. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 거제시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
수양동 복합청사 신축	10,738	2014. 4. 2. ~ 2015. 6. 30.(1년 3개월)	복합청사 (동청사, 도서관, 어린이집)

▸ 대상사업 : ‘15년 준공된 사업

청사 신축비용 원가정보 작성 서식

수양동 복합청사 신축

회계과, 김문상, 3514

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

거제시 양정동 665-1번지

○ 인구 수

착공일

준공일

255,976명(2014. 4월 기준)

267,244명(2015. 6월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

1042명/978명

1072명/999.5명

○ 재정자립도

착공일(2013년 결산기준)

준공일(2014년 결산기준)

44.98%

48.77%

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
임시사무소	2008	664㎡	-	337㎡	지상1층	가설건축물

○ 청사신축 필요성

신현읍 분동에 따른 동청사 신축, 문화·복지수요 충족을 위한 공공도서관 신축, 노후한 수양어린이집 이전

○ 사업기간

착공 당시

2014. 4. ~ 2015. 6. (15개월)

준공

2014. 4. ~ 2015. 6. (15개월)

○ 사업수행방식

입찰(적격심사 낙찰제)

○ 추정(예정)가격

4,621,822,000원

계약금액

3,978,136,140원

낙찰율

86.07%

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
합계	2016.6.	4,457㎡	-	3,762.64㎡	지하1~지상4	복합청사
동청사				1,654.69㎡	지하1~지상2
도서관				1,153.14㎡	지상3~지상4
어린이집				954.81㎡	지상1~지상2

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황                                                     (단위:백만원)

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계	10,738	2,237	95	8,406	-
Y-3 이전	40	-	-	40	-
Y-2	3,479	237	95	3,147	-
Y-1	6,646	2,000	-	4,646	-
준공연도(Y)	573	-	-	573	-

○ 세부 내역별 사업비                                                   (단위:백만원)

구분

연도별 사업비

비고

Y-3 이전

Y-2

Y-1

준공연도(Y)

1) 토지매입비

3,000

2) 설계비

40

200

3) 감리비

70

4) 공사비

209

6,425

573

5) 기타부대비

221

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2008.11.

반영

자체

타당성 조사

-

-

비대상

투자심사

2010.10.

조건부

경남도

공유재산관리계획

2010.10.

승인

시의회

설계

2013.04.

자체

착공

2014.04.

자체

준공

2016.06.

자체

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		6,646,000,000원
	원/㎡		1,766,144원/㎡
	비율		100%
건 축 (토목,기계,조경 포함)	금액		5,282,023,990원
	원/㎡		1,403,673원/㎡
	비율		79.48%
전 기	금액		761,922,980
	원/㎡		202,531원/㎡
	비율		11.46%
통 신	금액		402,874,100
	원/㎡		107,090원/㎡
	비율		6.06%
소 방	금액		199,178,930원
	원/㎡		52,945원/㎡
	비율		3.00%

8-8. 수의계약 현황

우리 거제시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,944	152,002	413	7,355	21.24	4.84

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2011	2012	2013	2014	2015
수의계약 실 적	건수	468	350	438	371	413
	금액	7,203	5,682	9,311	6,622	7,355

연도별 수의계약 현황

8-9. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

(단위 : 백만원)

자치 단체명 (A)	시설 유형 (B)	시설 구분 (C)	시설명 (D)	건립일 (E)	운영 방식 (F)	건물 면적 (㎡)(G)	토지 면적 (㎡)(H)	관리 인력 (I)	연간 이용 인원(J)	건립 비용 (K)	운영 비용 (L)	운영 수익 (M)	순수익 (N)
거제시	문화시설	박물관	조선해양문화관	2003-09-10	위탁	7,523	22,034	13	189,069	32,149	1,069	375	-694
	기타시설	기타시설	거제문화예술회관	2003-10-21	위탁	20,243	25,749	30	99,923	62,000	3,949	2,086	-1,863
	체육시설	기타체육시설	거제스포츠파크	2012-01-06	위탁	3,278	98,508	4	252,629	23,900	298	98	-200

8-10. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’15.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
5	5	0	0	5	1	1	3	1	1	0	0

8-11. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

우리 시는 해당사항이 없습니다.

8-12. 지방세 징수실적

		2016년 지방자치단체 재정공시 편람

지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2015년도(결산 기준) 우리 거제시의 지방세 징수액은 198,870백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2015년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2012	2013	2014	2015	비중(%)
합 계	175,307	161,003	201,155	198,870	100	4.29
취 득 세	0	0	0	0	0	0
등록면허세	0	0	0	0	0	0
레 저 세	0	0	0	0	0	0
담배소비세	17,018	18,851	21,072	23,391	11.76	11.19
지방소비세	0	0	0	0	0	0
주 민 세	1,777	1,897	19,229	23,086	11.61	135.08
지방소득세	105,858	86,486	100,561	94,534	47.54	-3.70
재 산 세	26,178	29,556	32,373	35,539	17.87	10.73
자동차세	23,941	24,701	26,671	26,095	13.12	2.91
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0
지난연도수입	536	-487	1,248	-3,775	-1.90	52.59

▸최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = ( 최종연도(ex : 2015) 금액 / 최초연도(ex : 2012) 금액 ) ^   ( 1 / 3 ) - 1

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교

☞ 우리 시의 2015년 지방세징수액 중 주민세와 지방소득세가 높은 것은 납부세액이 높고, 체납액 정리 및 납세서비스 제공을 통해 징수율이 유사 지자체보다 높았기 때문입니다.

8-13. 지방재정 조기집행 실적

조기집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2015년도 6월말까지의 지방자치단체 조기집행 목표율은 조기집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58%, 기초자치단체는 55%입니다.

(단위 : 억원, %)

조기집행 대상액(A)	조기집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
4,569	2,513	2,385	52.20	94.91

8-14. 감사결과

우리 거제시가 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

우리 거제시는 해당사항이 없습니다.

8-15. 지방교부세 감액 및 인센티브 현황

2015회계연도에 우리 거제시가 법령 위반 등으로 감액 받은 내용과 공기업 혁신 평가에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

구 분 (감액, 증액)	감액/증액 사유	위반지출/ 평가분야와 성적	지방교부세 감액/증액금액
증액	공기업 혁신	2015년 공기업 혁신 상하수도 분야 상하수도 경영합리화 노력 우수기관 선정	증액 50백만원

‣ 증액 : 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행자부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우