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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 거제시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 거제시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
886,427	747,222	80,700	33,506	24,998

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
753,020	800,648	854,280	898,874	886,427

▸ 결산 총계기준

☞ 2015년도 까지 세입결산 규모가 꾸준히 증가해 오다가 2016년도부터 비슷한 규모를      나타내고 있습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	613,439	100	652,318	100	690,734	100	741,344	100	747,222	100
지 방 세	161,003	26.25	201,155	30.84	198,870	28.79	179,154	24.17	153,015	20.48
세외수입	174,986	28.53	28,384	4.35	34,711	5.03	30,766	4.15	31,071	4.16
지방교부세	68,863	11.23	74,915	11.48	84,001	12.16	105,687	14.26	124,664	16.68
조정교부금･재정보전금	36,719	5.99	42,578	6.53	46,567	6.74	55,638	7.51	70,839	9.48
보 조 금	171,869	28.02	190,590	29.22	202,479	29.31	233,278	31.47	227,657	30.47
지 방 채	0	0	0	0	5,000	0.72	7,800	1.05	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00	114,697	17.58	119,106	17.24	129,020	17.40	139,976	18.73

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 조선업 불황, 지역경기 침체, 인구감소 등으로 지방세 수입은 2014년부터 지속적으로 감소되고 있는 반면 지방교부세, 조정교부금 및 재정보전금의 증가로 일반회계 세입은 지속적으로 증가하고 있습니다.

세입재원별 현황('17년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	161,003,207	201,154,631	198,870,232	179,154,231	153,014,780
인구수(명)	242,077	248,287	255,828	257,183	254,073
주민1인당 지방세부담액	665	810	777	697	602

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 거제시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
724,231	625,364	62,916	12,216	23,735

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
611,763	650,042	701,534	727,914	724,231

▸ 결산 총계기준

☞ 사회복지비 증가 및 사회간접자본의 확충 등의 이유로 거제시의 세출결산 규모는       꾸준히 증가하고 있습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	507,995	100	542,685	100	585,138	100	612,150	100	625,364	100
일반공공행정	41,646	8.20	46,347	8.54	50,486	8.63	48,500	7.92	44,535	7.12
공공질서･안전	9,120	1.80	13,269	2.45	12,630	2.16	11,597	1.89	9,915	1.59
교 육	10,127	1.99	12,367	2.28	8,260	1.41	11,071	1.81	11,500	1.84
문화 및 관광	30,941	6.09	29,559	5.45	26,101	4.46	32,569	5.32	35,661	5.70
환경보호	59,968	11.80	51,091	9.41	63,708	10.89	65,603	10.72	54,684	8.74
사회복지	125,757	24.76	137,250	25.29	158,006	27.00	165,172	26.98	175,543	28.07
보 건	7,033	1.38	9,034	1.66	9,709	1.66	10,404	1.70	11,712	1.87
농림해양수산	83,206	16.38	87,005	16.03	83,382	14.25	84,533	13.81	91,747	14.67
산업･중소기업	7,764	1.53	4,966	0.92	10,439	1.78	4,775	0.78	7,556	1.21
수송 및 교통	48,861	9.62	54,428	10.03	48,642	8.31	54,357	8.88	64,108	10.25
국토･지역개발	14,172	2.79	22,398	4.13	33,852	5.79	41,090	6.71	24,492	3.92
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
기 타	69,399	13.66	74,970	13.81	79,923	13.66	82,480	13.47	93,911	15.02

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출에서 사회복지비가 가장 큰 비중을 차지하고 있고 지속적으로 증가하고 있는데 이는 정부의 사회복지분야 사업이 확대되면서 이에 매칭한 시비가 크게 증하였고 시민들의 최저생활을 보장하기 위한 사업이 증가한 것 때문입니다.

분야별 세출규모('17년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	507,994,984	542,684,729	585,138,100	612,149,794	625,363,837
인구수(명)	242,077	248,287	255,828	257,183	254,073
주민 1인당 세출액	2,098	2,186	2,287	2,380	2,461

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 거제시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	20,219	1,377	4,779	3,402	21,596
장학기금	7,274	1,186	1,282	96	8,460	2022.12.
옥외광고발전기금	856	169	200	32	1,024
자활기금	811	-30	12	42	781	2022.12.
노인복지기금	1,676	101	123	22	1,777	2022.12.
양성평등기금	2,315	1	30	29	2,316	2027.12.
폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 기금	1,233	646	777	131	1,879
식품진흥기금	170	-45	61	106	125
재난관리기금	5,884	-651	2,294	2,945	5,233

▸ ’17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
25,258	27,637	30,205	20,219	21,596

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 거제시는 4개의 법정기금을 포함하여 8개의 기금을 운용하고 있으며, 기금 조성액 대비     사용액이 감소하여 2016년에 비하여 26억원 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

거제시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	5	894,403	721,245	173,158	3,919,310	357,164	9.11
자치단체(a)	-	862,882	700,686	162,196	3,589,026	55,108	1.54
지방공공기관(b)	5	49,241	38,279	10,962	398,506	302,070	75.80
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)	-	17,720	17,720	0	68,222	14	0.02

거제시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.29	9.54	19.70	0.00	0.00	0.00
	▪인건비결산액/자체수입	40.72	37.27	49.98	0.00	0.00	0.00
	▪행사관련경비/세출결산액	0.77	0.63	2.91	0.00	0.00	0.00
	▪업무추진비/세출결산액	0.14	0.14	0.11	0.00	0.00	0.00
	세입결산액 계	894,403	862,882	49,241	0	17,720	0
	자체수입	226,014	220,870	19,411	0	14,266	0
	세출결산액 계	721,245	700,686	38,279	0	17,720	0
	인건비결산액	92,026	82,324	9,702	0	0	0
	행사관련경비	5,563	4,448	1,115	0	0	0
	업무추진비	998	954	43	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	9.11	1.54	75.80	0.00	0.02	0.00
	▪부채/환금자산	68.39	25.63	98.31	0.00	100	0.00%
	▪차입부채/재정자금	121.71	20.70	413.44	0.00	0.00	0.00
	자산	3,919,310	3,589,026	398,506	0	68,222	0
	부채	357,164	55,108	302,070	0	14	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	522,271	215,019	307,267	0	14	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	245,729	182,532	63,197	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	299,073	37,793	261,280	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기)