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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 거제시는 본 회계연도의 ‘행복도시 거제’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(13개)-정책사업목표(83개)-단위사업(181개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 83개의 정책사업목표와 196개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

거제시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	13	83	196	12	145	39	637,580	615,525	22,055
의회사무국	1	1	2	0	1	1	1,109	1,184	-75
기획예산담당관	1	1	3	0	2	1	24,413	22,497	1,916
감사법무담당관	1	1	2	0	1	1	276	323	-47
공보문화담당관	1	3	10	0	10	0	7,428	0	7,428
시민고충처리담당관	1	3	6	0	6	0	226	231	-4
국가산단추진단	1	6	14	1	11	2	15,416	12,846	2,570
행정국	1	6	15	2	12	1	96,182	99,325	-3,144
주민생활국	1	20	55	5	40	10	196,340	187,436	8,904
해양관광국	1	10	25	2	11	12	94,834	89,605	5,229
안전도시국	1	18	33	0	26	7	106,393	101,537	4,856
보건소	1	2	6	0	3	3	12,087	10,736	1,350
농업기술센터	1	4	9	1	8	0	27,234	25,799	1,435
환경사업소	1	8	16	1	14	1	49,936	58,180	-8,244
읍면동	0	0	0	0	0	0	5,707	5,825	-119

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	3,513,061	3,589,026	75,966	5,847,662
부채 총계	69,275	55,108	-14,167	257,876
비용 총계	513,277	555,697	42,421	795,701
수익 총계	654,918	662,623	7,704	982,926

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(바로가기)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 거제시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계		79.00	77.50	100
분석항목	기금정비율 (기금 금액 기준)	16.00	16.38	20	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액의 비율
	기금정비율 (기금 수 기준)	13.00	11.10	15	자치단체별로 기금 수를 파악하여 기금 정비 노력을 평가
	채권 관리 적정성 (미회수채권 비율)	15.00	11.67	15	해당연도까지 기한도래된 채권액 중 미수채권 총액의 비율
	타 회계 (일반·기타특별)의존율	2.00	3.90	5	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
	위원회 운영의 적정성	18.00	17.43	20	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	계획 대비 기금 집행률	13.00	11.57	15	당초 계획한 사업비 대비 기금 총 지출액
	경상적 경비 비율	2.00	4.64	5	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	가점	0	0.81	5	불필요한 기금 폐지․유사기금 통합(3점) 통합관리기금 설치(1점) 재정안전화기금 설치(1점)

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9-4.  재정분석 결과

분 야 (분석지표)		거제시	전국평균	유사 지자체 평균
Ⅰ. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	0.42%	8.87%	7.63%
	2. 경상수지비율	67.82%	59.75%	63.21%
	3. 관리채무비율	4.26%	3.60%	4.73%
	4. 환금자산대비 부채비율	25.63%	29.88%	36.13%
	5. 통합유동부채비율	40.29%	9.89%	17.08%
	6. 공기업부채비율	4.93%	17.22%	29.43%
	7. 총자본대비영업이익률	-3.48%	-3.16%	-2.53%
Ⅱ. 재정효율성	8. 지방세수입비율	23.96%	17.38%	20.04%
	8-1. 지방세수입 증감률	-7.47%	9.33%	10.56%
	9. 경상세외수입비율	1.47%	2.13%	2.23%
	9-1. 경상세외수입 증감률	-4.01%	7.87%	8.69%
	10. 지방세징수율	94.26%	95.40%	95.23%
	10-1. 지방세징수율 제고율	0.9885	1.0024	1.0021%
	11. 지방세체납액관리비율	2.28%	1.79%	2.19%
	11-1. 지방세체납액 증감률	17.03%	19.93%	20.29%
	12. 세외수입체납액관리비율	2.07%	1.33%	1.75%
	12-1. 세외수입체납액 증감률	8.57%	8.55%	8.62%
	13. 탄력세율 적용노력도	1.0000	0.9881	1.0006%
	14. 지방보조금비율	7.83%	8.89%	8.65%
	14-1. 지방보조금 증감률	-10.02%	-11.99%	-11.26%
	15. 출자․출연․전출금비율	2.16%	3.38%	3.31%
	15-1. 출자․출연․전출금 증감률	-16.74%	46.89%	35.59%
	16. 지방의회경비 절감률	20.59%	10.32%	11.76%
	17. 업무추진비 절감률	1.80%	14.83%	14.88%
	18. 행사축제경비 비율	0.70%	0.78%	0.71%
	18-1. 행사축제경비 증감률	-24.43%	-4.59%	-6.68%
	19. 민간위탁금비율 증감률	-67.61%	-6.09%	-12.01%

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
3. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
4. 환금자산대비부채비율	부채총계 / 환금자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단
5. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
6. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
7. 총자본대비영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
8. 지방세수입비율(증감률)	3년평균 지방세수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 지방세수입 확충을 위한 자구노력이 높음
9. 경상세외수입비율(증감률)	3년평균 경상세외수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 경상세외수입 확충을 위한 자구노력이 높음
10. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
11. 지방세체납액관리비율(증감률)	지방세체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
12. 세외수입체납액관리비율(증감률)	세외수입체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 세외수입관리 및 축소노력이 높음
13. 탄력세율적용노력도	적용세율로 과세한 과세총액 / 지방세법상 표준세율로 산출한 과세총액	↑	탄력세율을 활용하여 지방세를 부과할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미
14. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
15. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
16. 지방의회경비절감률	100-{(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)× 100}	↑	지표값이 높을수록 의회경비 절감노력이 높음
17. 업무추진비절감률	100-{(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액) × 100)}	↑	지표값이 높을수록 업무추진비 절감노력이 높음
18. 행사축제경비비율(증감률)	행사축제경비 / 세출결산액 × 100	↓	행사·축제경비의 비중이 감소할수록 재정운영 절감노력이 높음
19. 민간위탁금비율증감률	(2015년 민간위탁금비율 – 2014년 민간위탁금비율) / 2014년 민간위탁금비율	↓	민간위탁금으로 지출하는 금액의 전년도 대비 비율이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높음

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

▸ 거제시는 재정건전화계획 및 이행현황에는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 거제시의 2017년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	64,737	60,914	94.1
여성정책추진사업	37,647	37,148	98.67
성별영향분석평가사업	27,089	23,767	87.73

▸ 2017년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 거제시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도(‘16)	94	2,632,245	32	2,348,503	2,221,483	62	283,742	282,742
전년도(‘15)	83	2,811,223	47	2,646,504	2,477,412	36	164,719	163,719
증감	11	△178,978	△15	△298,001	△255,929	26	119,023	119,023

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2017년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형 구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	④	옥포대첩기념제전	2017.06.16.~2017.06.17.	- 임진왜란 425주년을 맞아 충무공 이순신의 옥포해전 첫 승첩을 기념하며, 국난극복과 호국정신을 계승하고자함 - 제례봉행, 승전행차 가장행렬, 시민노래자랑, 기념식, 문화행사, 초청공연 등	186,000	0	186,000	공보문화담당관	639- 3393
2	⑥	전국합창경연대회	2017.09.22.~2017.09.22.	- 거제 전국 아마추어 합창단 합창 경연대회 - 전국 16침, 거제2팀 참가 - 자유곡 2곡 10분이내	77,784	0	77,784	공보문화담당관	639- 3393
3	⑥	거제예술제	2017.10.10.~2017.11.10.	- 지역 예술인들의 예술혼 진작 및 문화예술의 저변확대를 위한 예술제 개최 - 예총산하 8개 단체 공연, 경연, 전시 및 체험활동	69,805	0	69,805	공보문화담당관	639- 3393
4	⑥	거제선상문학제	2017.07.22.~2017.07.23.	- 문학특강, 백일장, 시낭송대회, 창작무용(지심도의 꿈) - 지심도 탐방, 블루시티 거제문학 전국 공모전등	27,414	0	27,414	공보문화담당관	639- 3393
5	⑥	청마문학제	2017.09.23.~2017.09.24.	- 청마문학 특강, 청마 백일장, 사생대회 - 청마문학 세미나, 연구상 시상	45,000	0	45,000	공보문화담당관	639- 3393
6	④	바다미술제	2017.09.06.~2017.09.17.	설치미술전, 사생대회, 예술체험, 전시 등	15,000	0	15,000	공보문화담당관	639- 3393
7	④	기로연행사	2017.06.09.~2017.06.09.	- 거제향교에서 관내 어르신들에 대한 기로연(耆老宴: 일종의 경로잔치) 행사 개최	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3395
8	④	세대초월 청소년스타킹대회	2017.11.08.~2017.11.08.	- 지역의 재주와 끼를 지닌 숨은 예능인 발굴을 위한 공연	7,000	0	7,000	공보문화담당관	639- 3395
9	④	거충사 제례봉행	2017.11.03.~2017.11.03.	- 이충무공 및 거제 출신 선무원종 22공신 추모 및 제례봉행	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3395
10	④	의종 추념식	2017.10.27.~2017.10.27.	의종 추념식 개최	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3395
11	④	거제윈드오케스트라 정기공연	2017.10.31.~2017.10.31.	- 거제윈드오케스트라 관악연주, 둔덕청마색소폰 앙상블, 심상종 색소폰 연주 등	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3395
12	④	거제수산별신굿 행사	2017.02.05.~2017.02.06.	- 거제수산별신굿 행사 개최 : 산신제, 일월맞이굿, 당산굿, 용왕굿 등	3,150	0	3,150	공보문화담당관	639- 3395
13	④	"the classic 경남" 음악회	2017.09.19.~2017.09.19.	오케스트라 공연	9,000	0	9,000	공보문화담당관	639- 3395
14	④	반곡서원 제례봉행 행사	2017.03.31.~2017.03.31.	반곡서원 제례봉행 행사	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3404
15	④	거제시교향악단 정기연주회	2017.12.12.~2017.12.12.	거제시교향악단의 클래식 공연	4,500	0	4,500	공보문화담당관	639- 3395
16	④	희망콘서트(블루시티 관현악단)	2017.11.16.~2017.11.16.	- 블루시티 관현악단 연주, 독창 또는 악기 독주, 합창단 연주, 관현악단+합창단 공연	9,000	0	9,000	공보문화담당관	639- 3395
17	④	해설이 있는 교과서 음악회	2017.04.29.~2017.04.29.	- (사)한국음악협회 거제지부의 해설이 있는 교과서 음악회 개최	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3395
18	④	전국국악정가 경창대회	2017.10.28.~2017.10.28.	전국국악정가(시조, 가사, 가곡) 경창대회 개최	5,000	0	5,000	공보문화담당관	639- 3395
19	④	전통민속예술축제	2017.11.05.~2017.11.05.	거제시전통민속예술단체협의회 소속 단체 공연	8,000	0	8,000	공보문화담당관	639- 3395
20	④	직장인밴드 페스티벌	2017.10.29.~2017.10.29.	전국에서 모인 직장인밴드의 경연대회 및 초대가수의 축하무대	55,995	0	55,995	공보문화담당관	639- 3395
21	④	거제오광대 정기공연	2017.09.01.~2017.11.30.	거제오광대 전통 탈놀이 공연	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3394
22	④	이충무공 추모제 및 수륙대재	2017.05.10.~2017.05.10.	추모제 및 수륙대재 개최	1,800	0	1,800	공보문화담당관	639- 3395
23	④	연변청마문학 기행	2017.06.24.~2017.06.28.	연변일대 청마유적지 탐방, 청마기념 백일장 개최	4,000	0	4,000	공보문화담당관	639- 3395
24	④	거리 프린지 공연	2017.07.01.~2017.11.30.	주말 및 공휴일 거리 토크콘서트 등 공연	11,500	0	11,500	공보문화담당관	639- 3395
25	④	이시우 가요제	2017.07.05.~2017.07.05.	지역민 향인 초청, 이시우 작곡가와 '눈물젖은 두만강' 작곡배경 설명 및 공연	2,000	0	2,000	공보문화담당관	639- 3395
26	④	해변시낭송콘서트	2017.07.21.~2017.07.21.	해변시낭송콘서트 : 시낭송회, 7080음악콘서트, 시화전시회 등	5,000	0	5,000	공보문화담당관	639- 3395
27	④	전국 청마 시낭송대회	2017.09.23.~2017.09.23.	시인 유치환의 문학적 업적과 시혼을 기리는 전국청마시낭송대회 개최	4,500	0	4,500	공보문화담당관	639- 3395
28	③	거제맥주축제	2017.09.20.~2017.09.24.	시민들이 편하게 먹고, 보고, 즐길 수 있는 휴식터 같은 축제 - 공연, 시민 참여 이벤트 등	24,590	0	24,590	공보문화담당관	639- 3373
29	④	문동폭포길 거제문화예술제	2018.07.02.~2018.10.31.	시화전, 사진전, 서화전, 도자전 등 에술제 개최	2,000	0	2,000	공보문화담당관	639- 3394
30	④	송년중창페스티벌	2017.12.20.~2017.12.20.	- 다양한 계층의 중창단 8개팀의 순수공연	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3394
31	④	거제미술포럼 10주년 희망 메시지전	2017.09.01.~2017.10.31.	- 미술전시회 개최	2,000	0	2,000	공보문화담당관	639- 3394
32	④	거제서예학회 정기 회원전	2017.07.03.~2017.08.31.	- 서예학회 회원들의 정기 회원전 개최	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3394
33	④	거제를 찾는사람들에게 보내는 러브레터 콘서트	2017.07.03.~2017.10.31.	- 소나무 합창단, 관악중주단의 콘서트 개최	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3394
34	④	거제영등민속보존회 찾아가는 공연	2017.09.01.~2018.10.31.	- 시민과 관광객을 위한 찾아가는 공연	5,000	0	5,000	공보문화담당관	639- 3394
35	④	거제윈드오케스트라 찾아가는 음악회	2017.09.01.~2017.11.30.	- 거제윈드오케스트라 음악회	5,000	0	5,000	공보문화담당관	639- 3394
36	④	국악예술단 신청 문화콘텐츠 발굴 및 글쓰기 체험	2017.11.18.~2018.11.19.	- 청소년들과 함께 역사문화의 스토리텔링을 통한 문화콘텐츠 발굴 및 글쓰기 체험	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3394
37	④	국악협회거제지부 정기공연	2017.09.01.~2017.10.31.	- 옥포항 문화축제와 연계한 정기공연	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3394
38	④	극단예도 낭독공연	2017.11.01.~2017.12.29.	- 연극과 미술의 콜라보레이션 및 낭독공연	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3394
39	④	거제관련 영화 무료상영회	2017.12.13.~2017.12.13.	- 거제관련 영화 "땐뽀걸즈" 무료상영	2,600	0	2,600	공보문화담당관	639- 3394
40	④	블루시티관현악단 정기연주회	2017.09.01.~2017.11.30.	- 블루시티 관현악단 정기연주회	4,000	0	4,000	공보문화담당관	639- 3394
41	④	예섬 정기회원전	2017.10.02.~2017.10.31.	- 미술전시회	2,000	0	2,000	공보문화담당관	639- 3394
42	④	우리소리예술단 전통국악공연	2017.11.08.~2017.11.08.	- 전통 국악공연	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3394
43	④	음악협회거제지부 피아노 연주회	2017.10.02.~2017.11.30.	- 피아노 연주회	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3394
44	④	초심재 정기전시회	2017.07.03.~2017.08.31.	- 서예전시회	2,000	0	2,000	공보문화담당관	639- 3394
45	④	풍물놀이가락 정기공연	2017.09.01.~2017.11.30.	- 풍물놀이 가락 전통민속 공연	3,000	0	3,000	공보문화담당관	639- 3394
46	④	거제프라임청소년플룻합주단 정기연주회	2017.08.01.~2017.11.30.	- 청소년 플룻합주단 연주회	2,889	0	2,889	공보문화담당관	639- 3394
47	④	거제청년작가플로어 정기전	2017.10.02.~2017.12.29.	- 서양화 작품과 입체 공예작품 전시	2,000	0	2,000	공보문화담당관	639- 3394
48	④	한국서예협회거제지부 전시회	2017.11.01.~2017.12.29.	- 서예협회거제지부의 전시회	2,000	0	2,000	공보문화담당관	639- 3394
49	④	소통 공감 나눔 페스티벌	2017.10.02.~2017.12.29.	- 국내 방송인들과 시민들이 함께하는 소통, 공감, 나눔 페스티벌 개최	4,000	0	4,000	공보문화담당관	639- 3394
50	④	거제예총 플래시몹	2017.10.02.~2017.12.29.	- 시민들과 플래시몹 행사	5,000	0	5,000	공보문화담당관	639- 3394
51	④	거제한국화협회 회원전	2017.09.01.~2017.10.31.	- 회원들의 작품 전시회	2,000	0	2,000	공보문화담당관	639- 3394
52	④	해양스포츠 바다로세계로	2017.07.27.~2017.07.30.	o 해양스포츠 : 비치풋살, 핀수영대회, 드래곤보트대회, 카약대회, 제트서핑 대회 o 공연행사 : 더 블루 콘서트, 정오의 희망곡, 즐거운오후2시, 거제 청춘나이트, 거제 판타지아, 청소년동아리페스티벌 o 체험,이벤트행사 : 맨손고기잡이, 워터붐, 헤나체험, 구조라어드벤처, 바다가보이는라디오, 히든키를 찾아라, 구조라 파빌리온, 고메 비치스퀘어 등	619,500	0	619,500	관광과	639- 4173
53	③	거제시장기 전국 남여궁도대회	2017.06.11.~2017.06.13.	전국규모 궁도대회로 약1,500여명 선수가 참여함	49,500	0	49,500	교육체육과	639- 3904
54	③	거제시 초중학생 체육대회	2017.11.02.~2017.11.03.	거제시 관내 초중등학생 체육대회(육상)	11,520	0	11,520	교육체육과	639- 3903
55	③	체육인의 밤 행사	2017.12.12.~2017.12.12.	거제시 체육회 연말 총회 - 감사패, 공로패 전달 - 우수 선수 및 지도자 시상 - 체육인 화합행사	13,300	0	13,300	교육체육과	639- 3903
56	③	생활테니스연합회장배 전국테니스대회	2017.12.09.~2017.12.10.	거제시테니스협회장배 전국 테니스동호인 랭킹대회	10,500	0	10,500	교육체육과	639- 3904
57	③	거제시장기 경남게이트볼대회	2017.05.11.~2017.05.11.	거제시장기 경남 게이트볼 대회 : 96개팀 800명 참가	17,000	0	17,000	교육체육과	639- 3904
58	③	거제시장배 전국 오픈 탁구대회	2017.04.15.~2017.04.16.	거제시장배 전국 오픈 탁구대회 : 800명 참가	8,800	0	8,800	교육체육과	639- 3904
59	③	거제시배드민턴연합회장기 경남 동호인대회	2017.05.13.~2017.05.14.	거제시배드민턴연합회장기 경남 동호인대회	8,000	0	8,000	교육체육과	639- 3904
60	③	거제시장배 전국 족구대회	2017.09.10.~2017.09.10.	거제시장배 우수팀 초청 족구대회 : 500명 참가	9,000	0	9,000	교육체육과	639- 3904
61	③	거제시장배 전국 댄스스포츠대회 및 블루시티컵 대회	2017.07.08.~2017.07.08.	전국 댄스스포츠 대회 개최 : 600여명 참가	26,000	0	26,000	교육체육과	639- 3903
62	③	거제시장배 수영대회	2017.10.29.~2017.10.29.	수영대회 개최	10,000	0	10,000	교육체육과	639- 3904
63	③	거제시장배 사격대회	2017.12.03.~2017.12.03.	사격대회 개최	4,420	0	4,420	교육체육과	639- 3903
64	③	거제시장애인생활체육대회	2017.05.26.~2017.05.26.	정식종목 : 육상외3, 시범종목 : 게이트볼외 3, 체험종목 : 휠체어사이클	19,024	0	19,024	교육체육과	639- 3904
65	③	거제시장배 전국우수학생축구 스토브리그	2017.01.05.~2017.01.16.	중등부 및 내셔널리그팀 각 13개팀 참가	71,000	0	71,000	교육체육과	639- 3903
66	③	거제시 유소년 야구 스토브리그	2017.01.02.~2017.01.31.	19개팀 600명 참가	19,500	0	19,500	교육체육과	639- 3903
67	③	경남축구연합회장기 축구대회	2017.05.27.~2017.05.28.	제20회 거제시축구협회장기 축구대회 : 25개팀 1000여명 참가	5,500	0	5,500	교육체육과	639- 3904
68	③	거제시장배 섬꽃 전국마라톤대회	2017.10.21.~2017.10.21.	1. 참가인원 : 2,000여명 2. 종 목 : 풀코스, 하프코스, 10km, 5km	50,000	0	50,000	교육체육과	639- 3904
69	③	경상남도 씨름왕 선발대회	2017.12.03.~2017.12.03.	약150명 선수가 참가하여 경상남도 씨름왕을 선발	8,000	0	8,000	교육체육과	639- 3904
70	③	지맥종주 트레일런 대회	2017.06.03.~2017.06.03.	전국규모의 지맥종주 대회로 800여명이 참가함	30,000	0	30,000	교육체육과	639- 3904
71	③	명사바다영화제	2017.07.28.~2017.08.05.	- 문화공연(음악공연팀) - 영화상영 9편(부산행, 캡틴아메리카, 희말라야, 베트맨대슈퍼맨, 엑스맨, 어벤져스, 미션임파스블, 박물관은살아있다, 호빗)	13,928	0	13,928	남부면	639- 6531
72	④	거제섬꽃축제	2017.10.28.~2017.11.05.	남부해양성기후농업및아열대농업 전시,국화분재및조형물 제작전시및문화예술공연,농특산물및향토음식판매	309,574	117,020	192,554	농업개발과	639- 6443
73	④	청마꽃들 개장행사	2017.09.20.~2017.09.26.	청마꽃들주변 코스모스 꽃 축제 개최	182,000	0	182,000	농업지원과	639- 6382
74	③	양지암축제	2017.04.15.~2017.04.15.	1.개막행사 및 화합행사(모듬북 공연, 색소폰 공연 등) 2.체험행사(사생대회, 풍선아트 등) 3.민속행사(윷놀이, 투호 등)	9,994	0	9,994	능포동	639- 6793
75	④	거제몽돌해변축제	2017.11.25.~2017.11.25.	지역가수 공연 , 개막식, 불꽃행사	21,000	0	21,000	동부면	639- 6512
76	④	산방산삼월삼짇날축제	2017.03.30.~2017.03.30.	산신제, 길놀이 풍물 및 산방산 등산 등	2,100	0	2,100	둔덕면	639- 6592
77	③	사등해변가요제	2017.07.22.~2017.07.22.	제1부 식전행사 : 한마음 풍물단 공연 제2부 개회식 : 내빈소개 및 인사 제3부 가요제 : 특별공연, 주민노래자랑, 초청가수공연, 경품추첨 등	7,000	0	7,000	사등면	639- 6632
78	①	거제시 어린이 동요 부르기 대회	2017.05.20.~2017.05.20.	관내 초등학교를 대표한 중창단 동요 부르기 대회	5,822	0	5,822	사회복지과	639- 3823
79	①	장한 아동과의 만남의 장	2017.08.17.~2017.08.17.	아동위원과 함께하는 문화체험	3,237	0	3,237	사회복지과	639- 3823
80	①	거제시 초중고생 문예작품 발표회	2017.11.18.~2017.11.18.	초중고생 문예작품 발표 및 감평회	7,000	0	7,000	사회복지과	639- 3823
81	①	경남농아인체육대회	2017.09.09.~2017.09.09.	도내 청각 및 언어장애인의 화합과 체육활동을 통한 건전한 사회참여	15,000	0	15,000	사회복지과	639- 3815
82	②	거제 대구 수산물 축제	2017.12.16.~2017.12.17.	- 식전행사 : 축하공연, 수산물 깜짝경매 - 참여행사 : 대구직거래장터, 대구수산물현장경매, 시민노래자랑, 외포초등학교 모듬북 - 공식행사 : 개막식(멀티미디어불꽃쇼)	50,000	10,000	40,000	어업진흥과	639- 4273
83	⑥	한국수산업경영인대회	2017.09.12.~2017.09.14.	전야제, 기념식, 체험 및 체육행사, 산업시설견학, 기자재전시회, 치어방류, 학술행사, 거제8경 힐링투어 등	200,000	0	200,000	어업진흥과	639- 4273
84	③	도전 거제여성 페스티벌	2017.09.26.~2017.09.26.	* 양성평등주간 기념식 및 동아리 경연 대회	9,400	0	9,400	여성가족과	639- 4943
85	①	거제시 청소년 문화축제	2017.05.27.~2017.05.27.	1. 개회식(여는공연) 2. 참여마당 3. 열린무대 4. 경연마당 5. 체험마당(15개부스) 6. 놀이마당(10개부스)	30,000	0	30,000	여성가족과	639- 4954
86	③	보육시설연합회 운동회	2017.05.25.~2017.05.25.	2017년도 행사명 : 2017년 거제시 어린이집 보육교직원 화합 행사 일시 : 2017. 5. 25. 장소 : cgv 영화관 참석인원 : 약1,000명	3,000	0	3,000	여성가족과	639- 4963
87	③	보육교직원 연수회	2017.09.20.~2017.09.20.	아동학대 예방 및 문제행동 수정과 대처방안에 관한 교육 (2017년도 행사명 : 종사자 직무교육) 일자 : 2017. 9. 20. 장소 : 청소년수련관 대강당 인원 : 400여명	2,000	0	2,000	여성가족과	639- 4963
88	①	청소년어울림마당	2017.04.01.~2017.11.30.	․ 1회 어울림(2017.04.08.) -청불페스티벌 ․ 2회 어울림(2017.06.17.) -애국 애족 페스티벌 ․ 3회 어울림(2017.07.26.) -문화가잇데이 ․ 4회 어울림(2017.09.09.) -3s페스티벌 ․ 5회 어울림(2017.10.21.) -공정무역&할로원 페스티벌 ․ 6회 어울림(2017.11.18.) -안녕!2017, 안녕?2018 ․7회 어울림(2016.11.12.) -댄스!댄스!페스티벌	24,000	0	24,000	여성가족과	639- 4953
89	⑥	송년불꽃축제	2017.12.31.~2017.12.31.	- 식전행사 : 슈퍼스타 거제, 시민.관광객 노래자랑, 댄스퍼포먼스 등 - 공식행사 : 개회식, 희망인터뷰 거제사람들, 송년인사 - 불꽃행사 : 20분 이상 - 체험？이벤트행사 : 빛 조형물 포토존 설치, 희망스틱 응원전 등	39,600	0	39,600	장승포동	639- 6752
90	⑥	장승포 산사태 추모식	2017.06.25.~2017.06.25.	- 유족 및 기관단체장,시민 등 100여명 참석 - 고인에 대한 헌화 및 분향	1,000	0	1,000	장승포동	639- 6751
91	②	구조라마을 전통한과 만들기 체험	2017.07.30.~2017.08.01.	구조라관광어촌정보화마을 전통한과(강정)만들기 체험행사(구조라한과체험학습장) - 참여인원 : 200명	2,500	1,000	1,500	정보통신과	639- 4014
92	②	거제사랑상품권 경품 추첨	2017.01.01.~2017.12.31.	거제사랑상품권 활성화를 위한 경품 추첨 행사 - 연 2회 실시(상ㆍ하반기) - 경품내역 : 66명 10,000천원 상당 상품권 지급	20,000	0	20,000	조선해양플랜트과	639- 4116
93	⑥	보훈가족 위안행사	2017.10.17.~2017.10.17.	보훈가족 위로 공연 및 오찬제공	13,000	0	13,000	주민생활과	639- 3714
94	⑥	민간인희생자 합동위령제	2017.10.21.~2017.10.21.	한국전쟁전후 민간인 희생자 위령 - 유교, 불교식 추모제 봉행 - 승무, 살풀이 춤 등 위안 공연	4,000	0	4,000	행정과	639- 3336

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

‣ 행사․축제 원가회계정보는 <별지5>를 참조하시기 바랍니다

‣ 행사․축제 원가회계정보 연도별 비교는 <별지6>를 참조하시기 바랍니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 거제시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
하청면 복합청사 신축	5,500	2015. 4. ~ 2017. 6.(2년 3개월)	면사무소,주민센터,도서관

▸ 대상사업 : ‘17년 준공된 사업

(하청면 복합청사 신축)

회계과, 김문상, 639-3514

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

하청면 하청리 660-1번지

○ 인구 수

착공일

준공일

5,770명(2016. 2월 기준)

5,942명(2017. 6월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

17명/16명

17명/17명

○ 재정자립도

착공일

준공일

-

-

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
면사무소	1982	1,711	-	816	지상2

○ 청사신축 필요성

노후,협소한 청사 재건축으로 시민편의 제공 및 근무여건 개선

○ 사업기간

착공 당시

2016. 2. ~ 2017. 6. (1년5개월)

준공

2016. 2. ~ 2017. 6. (1년5개월)

○ 사업수행방식

입찰(적격심사 낙찰제)

○ 추정(예정)가격

2,819백만원

계약금액

2,438백만원

낙찰율

86.5%

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
복합청사	2017	1,711	-	2,737	지하1/지상4

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계	5,500	1,600		3,900
Y-3 이전
Y-2
Y-1	3,641	500		3,141
준공연도(Y)	1,859	1,100		759

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

Y-3 이전

Y-2

Y-1

준공연도(Y)

1) 토지매입비

2) 설계비

170

3) 감리비

60

4) 공사비

3,411

1,859

5) 기타부대비

20

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2013.11

반영

자체

타당성 조사

해당없음

투자심사

2015.03

조건부

경남도

공유재산관리계획

2014.11

승인

지방의회

설계

2015.11

완료

자체

착공

2016.02

착공

자체

준공

2017.06

준공

자체

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액	100	5,250,000,000
	원/㎡	100	1,918,158
	비율	100	100
건 축	금액	52	2,730,000,000
	원/㎡	52	997,442
	비율	52	52
기 계	금액	14	735,000,000
	원/㎡	14	268,542
	비율	14	14
전 기	금액	18	945,000,000
	원/㎡	18	345,269
	비율	18	18
통 신	금액	9	472,500,000
	원/㎡	9	172,634
	비율	9	9
부대시설 (토목,조경)	금액	7	367,500,000
	원/㎡	7	134,271
	비율	7	7

9-9. 수의계약 현황

우리 거제시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
2,131	190,573	287	4,467	13.47	2.34

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2013	2014	2015	2016	2017
수의계약 실 적	건수	438	371	413	352	287
	금액	9,311	6,622	7,355	5,817	4,467

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
거제시	기타시설	기타시설	거제문화예술회관	2003-10-21	20,243	25,749
	문화시설	박물관	거제조선해양문화관	2003-09-10	7,523	22,034
	체육시설	기타체육시설	거제스포츠파크	2012-01-06	3,278	98,508

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환						운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비		감가상각비 누계	장부가액	내용연수
거제문화예술회관	위탁	28	94,880	62,000		1,550	21,700	40,300	40	4,570	2,222	2,348
거제조선해양문화관	위탁	11	163,355	32,149		803,725	11,252	20,896	40	1,000	365	635
거제스포츠파크	위탁	4	259,076	23,900,		597	2,987	20,912	40	368	98	270

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’17.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
3	3	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

‣거제시는 조정교부금 교부 실적에는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2017년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58.0%, 기초자치단체와 지방공기업은 55.0%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
4,673	2,570	2,756	59.98	107.24

9-14. 감사결과

우리 거제시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

‣거제시는 재정분야 감사결과에는 해당사항이 없습니다.