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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 거제시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 거제시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
898,018	754,701	80,753	36,141	26,423

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
800,648	854,280	898,874	886,427	898,018

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 거제시의 세입규모는 2014년 8,006억원에서 2018년은 973억원이          늘어난 8,980억원으로 0.12%증가하였으며, 꾸준한 상승률을 보이고 있습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	652,318	100	690,734	100	741,344	100	747,222	100	754,701	100
지 방 세	201,155	30.84	198,870	28.79	179,154	24.17	153,015	20.48	139,579	18.49
세외수입	28,384	4.35	34,711	5.03	30,766	4.15	31,071	4.16	31,591	4.19
지방교부세	74,915	11.48	84,001	12.16	105,687	14.26	124,664	16.68	145,513	19.28
조정교부금･재정보전금	42,578	6.53	46,567	6.74	55,638	7.51	70,839	9.48	41,551	5.51
보 조 금	190,590	29.22	202,479	29.31	233,278	31.47	227,657	30.47	264,605	35.06
지 방 채	0	0.00	5,000	0.72	7,800	1.05	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	114,697	17.58	119,106	17.24	129,020	17.40	139,976	18.73	131,863	17.47

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 조선업 불황, 지역경기 침체, 인구감소 등으로 지방세 수입은 2014년부터 지속적으로 감소

되고 있는 반면 지방교부세 및 보조금의 증가로 일반회계 세입은 지속적으로 증가하고

있습니다.

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	201,154,631	198,870,232	179,154,231	153,014,780	139,579,100
인구수(명)	248,287	255,828	257,183	254,073	250,516
주민1인당 지방세부담액	810	777	697	602	557

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 거제시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
736,036	627,595	61,494	21,258	25,690

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
650,042	701,534	727,914	724,231	736,036

▸ 결산 총계기준

☞ 우리 거제시의 세출결산규모는 2014년부터 2018까지 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는     무상보육 확대 등 정부의 복지정책 확대에 따른 사회복지 예산 증가, 도로개설 등        사회간접자본 확충에 따른 예산 증가 등으로 인한 것입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	542,685	100	585,138	100	612.150	100	625,364	100	627,595	100
일반공공행정	46,347	8.54	50,486	8.63	48,500	7.92	44,535	7.12	48,797	7.78
공공질서･안전	13,269	2.45	12,630	2.16	11,597	1.89	9,915	1.59	12,106	1.93
교 육	12,367	2.28	8,260	1.41	11,071	1.81	11,500	1.84	14,332	2.28
문화 및 관광	29,559	5.45	26,101	4.46	32,569	5.32	35,661	5.70	31,401	5
환경보호	51,091	9.41	63,708	10.89	65,603	10.72	54,684	8.74	43,920	7
사회복지	137,250	25.29	158,006	27	165,172	26.98	175,543	28.07	204,715	32.62
보 건	9,034	1.66	9,709	1.66	10,404	1.70	11,712	1.87	13,188	2.10
농림해양수산	87,005	16.03	83,382	14.25	84,533	13.81	91,747	14.67	76,027	12.11
산업･중소기업	4,996	0.92	10,439	1.78	4,775	0.78	7,556	1.21	10,882	1.73
수송 및 교통	54,428	10.03	48,642	8.31	54,357	8.88	64,108	10.25	53,248	8.48
국토･지역개발	22,398	4.13	33,852	5.79	41,090	6.71	24,492	3.92	19,574	3.12
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	74,970	13.81	79,923	13.66	82,480	13.47	93,911	15.02	99,403	15.84

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2018년도 세출 결산액의 경우 전년대비 22억원(0.3%)이 증가한 6,276억원으로 사회 복지가 전체 세출액의 2,047억원, 33%를 차지하여 우리 거제시 세출 비중 가운데 가장 높은 것으로 나타났습니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	542,684,729	585,138,100	612,149,794	625,363,837	627,594,572
인구수(명)	248,287	255,828	257,183	254,073	250,516
주민 1인당 세출액	2,186	2,287	2,380	2,461	2,505

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서,  다음은 우리 거제시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	21,596	1,569	4,826	3,258	23,165
장학기금	8,460	1,014	1,113	99	9,475	2022.12.
옥외광고발전기금	1,024	△385	534	920	639
자활기금	781	△42	41	83	739	2022.12.
노인복지기금	1,777	101	124	23	1,878	2022.12.
양성평등기금	2,316	1	31	30	2,318	2022.12.
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 기금	1,879	123	684	561	2,002
식품진흥기금	125	△18	46	64	107
재난관리기금	5,233	773	2,252	1,478	6,007

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
27,637	30,205	20,219	21,596	23,165

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 거제시는 4개의 법정기금을 포함하여 8개의 기금을 운용하고 있으며, 기금 조성액 대비      사용액이 감소하여 2017년도 대비 1,569백만원 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

거제시 지역통합 재정상황                                  (단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		1,084,874	912,533	172,341	3,947,151	288,930	7.32%
자치단체(a)		873,044	711,062	161,982	3,686,818	54,524	1.48%
지방공공기관(b)	5	231,383	221,025	10,358	328,544	234,410	71.35%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0%
내부거래(A+B)		19,554	19,554	0	68,212	3	0%

거제시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.07%	11.26%	4.73%	0%	0%	0%
	▪인건비결산액/자체수입	27.22%	46.76%	5.29%	0%	0%	0%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.72%	0.74%	0.59%	0%	0%	0%
	▪업무추진비/세출결산액	0.11%	0.13%	0.02%	0%	0%	0%
	세입결산액	1,084,874	873,044	231,383	0	19,554	0
	세입결산액 중 자체수입	401,270	210,128	207,024	0	15,882	0
	세출결산액	912,533	711,062	221,025	0	19,554	0
	세출결산액 중 인건비	109,217	98,265	10,952	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	6,567	5,264	1,303	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	968	923	45	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	7.32%	1.48%	71.35%	0%	0%	0%
	▪부채/환금자산	63.11%	25%	97.79%	0%	100%	0%
	▪차입부채/재정자금	93%	17.68%	705.62%	0%	0%	0%
	자산	3,947,151	3,686,818	328,544	0	68,212	0
	부채	288,930	54,524	234,410	0	3	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	457,805	218,108	239,700	0	3	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	207,089	184,416	22,673	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	192,588	32,601	159,987	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.