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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 거제시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 거제시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,106,198	896,182	77,248	34,796	97,972

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
854,280	898,874	886,427	898,018	1,106,198

▸ 결산 총계기준

☞ 지방교부세 및 국·도비 보조금 등 의존재원의 상승으로 세입규모가 전년대비 23.18% 크게 상승하였습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	690,734	100.00	741,344	100.00	747,222	100.00	754,701	100.00	896,182	100.00
지 방 세	198,870	28.79	179,154	24.17	153,015	20.48	139,579	18.49	137,297	15.32
세외수입	34,711	5.03	30,766	4.15	31,071	4.16	31,591	4.19	32,690	3.65
지방교부세	84,001	12.16	105,687	14.26	124,664	16.68	145,513	19.28	253,259	28.26
조정교부금･재정보전금	46,567	6.74	55,638	7.51	70,839	9.48	41,551	5.51	40,743	4.55
보 조 금	202,479	29.31	233,278	31.47	227,657	30.47	264,605	35.06	294,833	32.90
지 방 채	5,000	0.72	7,800	1.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	119,106	17.24	129,020	17.40	139,976	18.73	131,863	17.47	137,361	15.33

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 조선업의 장기침체, 인구 감소등으로 지방세 수입은 감소하였으나 지방교부세가 전년대비 1,077억원 증가하여 일반회계 전체 세입은 증가하였습니다.

세입재원별 현황(2019년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	198,870,232	179,154,231	153,014,780	139,579,100	137,296,906
인구수(명)	255,828	257,183	254,073	250,516	248,276
주민1인당 지방세부담액	777	697	602	557	553

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 거제시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
961,959	786,827	55,141	22,334	97,656

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
701,534	727,914	724,231	736,036	961,959

▸ 결산 총계기준

☞ 조선업 침체로 인한 일자리 창출 등의 예산이 확대되어 세출결산규모가 증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	585,138	100.00	612,150	100.00	625,364	100.00	627,595	100.00	786,827	100.00
일반공공행정	50,486	8.63	48,500	7.92	44,535	7.12	48,797	7.78	118,062	15.00
공공질서･안전	12,630	2.16	11,597	1.89	9,915	1.59	12,106	1.93	14,184	1.80
교 육	8,260	1.41	11,071	1.81	11,500	1.84	14,332	2.28	15,868	2.02
문화 및 관광	26,101	4.46	32,569	5.32	35,661	5.70	31,401	5.00	49,375	6.28
환경보호	63,708	10.89	65,603	10.72	54,684	8.74	43,920	7.00	38,638	4.91
사회복지	158,006	27.00	165,172	26.98	175,543	28.07	204,715	32.62	255,726	32.50
보 건	9,709	1.66	10,404	1.70	11,712	1.87	13,188	2.10	11,568	1.47
농림해양수산	83,382	14.25	84,533	13.81	91,747	14.67	76,027	12.11	94,815	12.05
산업･중소기업	10,439	1.78	4,775	0.78	7,556	1.21	10,882	1.73	19,671	2.50
수송 및 교통	48,642	8.31	54,357	8.88	64,108	10.25	53,248	8.48	51,636	6.56
국토･지역개발	33,852	5.79	41,090	6.71	24,492	3.92	19,574	3.12	12,757	1.62
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	79,923	13.66	82,480	13.47	93,911	15.02	99,403	15.84	104,527	13.28

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2019년도 세출 결산액의 경우 전년대비 1,592억원(25.3%)이 증가한 7,868억원으로 사회 복지가 전체 세출액의 2,557억원, 32.5%를 차지하여 우리 거제시 세출 비중 가운데 가장 높은 것으로 나타났습니다.

분야별 세출규모(2019년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	585,138,100	612,149,794	625,363,837	627,594,572	786,826,980
인구수(명)	255,828	257,183	254,073	250,516	248,276
주민 1인당 세출액	2,287	2,380	2,461	2,505	3,169

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 거제시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	23,165	71,890	74,808	2,918	95,055
장학기금	9,475	337	452	115	9,812	2022.12.
옥외광고발전기금	639	△331	79	410	308
재정안정화기금	0	71,109	71,109	0	71,109
통합관리기금	0	0	0	0	0
남북교류협력기금	0	0	0	0	0
자활기금	739	63	75	12	802	2022.12.
노인복지기금	1,878	101	130	29	1,979	2022.12.
양성평등기금	2,318	7	37	30	2,325	2022.12.
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	2,002	498	653	155	2,500
식품진흥기금	107	21	47	25	128
재난관리기금	6,007	84	2,226	2,142	6,091

▸ ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
30,205	20,219	21,596	23,165	95,055

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2019년 재정안정화기금을 신설하여 전년대비 기금조성액이 719억원 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

거제시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원, %)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,)%
계(=a+b+c-A-B)		1,037,949	883,068	154,882	4,071,882	278,561	6.84
자치단체(a)		1,008,645	864,406	144,239	3,823,202	54,220	1.42
지방공공기관(b)	5	49,505	38,863	10,643	316,928	224,381	70.80
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00
내부거래(A+B)		20,201	20,201	0	68,248	40	0.06

거제시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.05 %	10.26 %	22.60 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	53.36 %	50.20 %	42.91 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.99 %	0.87 %	3.17 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	1,037,949	1,008,645	49,505	0	20,201	0
	세입결산액 중 자체수입	214,968	206,238	26,075	0	17,345	0
	세출결산액	883,068	864,406	38,863	0	20,201	0
	세출결산액 중 인건비	114,717	103,527	11,190	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	8,729	7,499	1,230	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	973	928	45	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	6.84 %	1.42 %	70.80 %	0.00 %	0.06 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	54.41 %	19.65 %	95.06 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	79.38 %	12.14 %	796.46 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	4,071,882	3,823,202	316,928	0	68,248	0
	부채	278,561	54,220	224,381	0	40	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	511,960	275,955	236,044	0	40	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	261,390	238,980	22,410	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	207,495	29,008	178,487	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기)