98

재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 거제시는 본 회계연도의 ‘세계로 가는 평화의 도시 거제’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(13개)-정책사업목표(88개)-단위사업(222개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 88개의 정책사업목표와 209개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

거제시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	13	88	209	20	155	34	809,161	648,852	160,309
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,220	1,157	64
기획예산담당관	1	1	4	0	4	0	96,881	20,902	75,979
감사법무담당관	1	1	2	0	1	1	280	297	△17
홍보담당관	1	1	4	0	4	0	1,458	1,216	242
시정혁신담당관	1	4	9	4	2	3	235	186	49
경제산업국	1	13	31	5	20	6	91,902	58,768	33,134
행정국	1	6	15	1	10	4	104,515	109,526	△5,011
주민생활국	1	19	49	7	32	10	268,189	215,746	52,443
관광국	1	8	22	3	15	4	65,293	57,533	7,760
안전도시국	1	20	40	0	37	3	92,539	95,232	△2,694
보건소	1	2	6	0	6	0	12,351	13,672	△1,321
농업기술센터	1	4	9	0	9	0	32,246	28,319	3,927
환경사업소	1	8	16	0	13	3	35,205	40,624	△5,418
읍면동	0	0	0	0	0	0	6,847	5,673	1,174

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130 이상), ○ : 달성(100～130 미만), × : 미달성(100 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2018년	2019년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	3,686,818	3,823,202	136,384	5,900,322
부채 총계	54,524	54,220	△304	145,384
비용 총계	581,082	679,361	98,279	991,656
수익 총계	670,700	806,810	136,111	1,152,232

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 거제시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계		72.90	77.02	100
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율	7.00	11.00	15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률	9.00	11.00	15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운용 실적	6.00	4.70	7	통합관리기금 설치 및 운용
	재정안정화기금 설치·운용 실적	2.80	1.54	3	재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율	15.00	12.80	15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성	11.60	11.41	15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율	6.00	8.00	10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율	7.00	8.05	10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황	10.00	8.20	10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	전년도 개선 권고사항 불이행	△1.00	△0.05	△1	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 이행여부
	경상적 경비 비율	△0.50	△0.08	△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 작성	0.00	0.45	1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

☞ 개별 기금별 분석결과는 다음의 링크를 참조하세요.(바로가기)

9-4.  재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유형 지자체 평균
Ⅰ. 재정효율성	1-1. 지방세수입비율	15.45%	24.52%	21.36%
	(지방세수입증감률)	0.43%	7.63%	3.75%
	1-2. 세외수입비율	3.65%	4.09%	5.51%
	(세외수입증감률)	3.48%	8.67%	23.80%
	2. 지방세징수율	94.78%	97.82%	96.17%
	(지방세징수율제고율)	1.0032	1.0002	0.9999
	3-1. 지방세체납액관리비율	2.19%	1.27%	2.03%
	(지방세체납액증감률)	4.93%	△4.24%	3.66%
	3-2. 세외수입체납액관리비율	2.22%	0.88%	1.48%
	(세외수입체납액증감률)	13.78%	1.27%	1.21%
	4. 지방보조금비율	6.31%	5.88%	8.14%
	(지방보조금증감률)	4.19%	12.08%	27.98%
	5. 출자·출연·전출금비율	1.78%	2.40%	2.55%
	(출자·출연·전출금증감률)	△2.50%	14.30%	11.62%
	6. 자체경비비율	23.99%	10.21%	16.09%
	(자체경비증감률)	17.17%	9.07%	13.31%
Ⅱ. 재정계획성	7. 중기재정계획반영비율	94.18%	101.96%	107.28%
	8. 세수오차비율	98.24%	92.51%	94.22%
	9. 이·불용액비율	6.23%	7.79%	13.10%
Ⅲ. 재정건전성	10. 통합재정수지비율	8.10%	1.90%	4.10%
	11. 관리채무비율	2.62%	6.54%	1.86%
	12. 통합유동부채비율	45.50%	22.66%	11.41%
	13. 공기업부채비율	4.03%	34.44%	11.01%

‣ 2019회계연도 재정운영에 대한 2020년 재정분석 결과

☞ 우리 시는 2016년도부터 본격화된 조선업 불황으로 자체재원인 지방세 수입비율과 지방세 징수율이 유사지자체 및 전국평균에 비해 낮은 수치입니다. 세입개선을 위해 TF팀 구성 등 전문인력 구성을 통한 지방세 징수율 증가를 위한 체계적인 대책과 관리가 요구됩니다.

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
2. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
3. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
4. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
5. 출자ㆍ출연ㆍ전출금비율(증감률)	출자ㆍ출연ㆍ전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
6. 자체경비비율(증감률)	자체경비결산액 / 자체수입 결산액 × 100 ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함	↓	비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음
7. 중기재정계획반영비율	당초예산기준 정책사업비 / 중기지방재정계획상의 정책사업비 × 100	100% 지향	100%에 근접할수록 예산편성의 계획성이 높음
8. 세수오차비율	{(당초예산액 / 세입결산액) X 50 + (최종예산액 / 세입결산액) X 50	100% 지향	100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음
9. 이·불용액비율	이불용액 / 예산현액 × 100 ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액	↓	비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음
10. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
11. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
12. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
13. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

‣ 거제시는 재정건전화계획 및 이행현황에는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 거제시의 2019년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률()
총 계	84,845	77,112	90.88
양성평등정책추진사업	61,974	60,845	98.18
성별영향분석평가사업	22,872	16,266	71.12
자치단체 특화사업	0	0	0

▸ 2019년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 거제시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2019년(A)	67	3,027,555	37	2,894,690	2,702,040	30	132,865	127,865
2018년(B)	66	2,284,906	36	2,139,958	2,014,549	30	144,948	139,948
증감(A-B)	1	742,649	1	754,732	687,491	0	△12,083	△12,083

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2019년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
1	④	해양스포츠 바다로세계로	2019.08.01.~2019.08.04.	o 해양스포츠 : 비치풋살, 전국핀수영대회, 드래곤보트대회, 트레일런40K o 공연행사 : 블루나이트 콘서트 지세포, 블루나이트콘서트 구조라, 블루나이트콘서트 학동, 창현의 거리노래방 o 체험,이벤트행사 : 거제국제야시장, 맨손고기잡기, 해양스포츠 체험, 몽돌쌓기, 비치프리킥 등	506,000	0	506,000	관광마케팅과	055-639-4783
2	③	거제섬앤섬길,남파랑길 전국걷기축제	2019.10.17.~2019.11.16.	SNS인증샷 이벤트, 섬앤섬길․남파랑길 테마원정대, 전국걷기축제	220,000	0	220,000	관광진흥과	055-639-4194
3	③	거제시 초중학생 체육대회	2019.09.27.~2019.09.27.	거제시 관내 초중등학생 체육대회(육상)	8,000	0	8,000	교육체육과	055-639-3903
4	③	체육인의 밤 행사	2019.12.05.~2019.12.05.	거제시 체육회 연말 총회 - 감사패, 공로패 전달 - 우수 선수 및 지도자 시상 - 체육인 화합행사	6,000	0	6,000	교육체육과	055-639-3903
5	③	생활테니스연합회장배 전국테니스대회	2019.04.14.~2019.04.14.	거제시테니스협회장배 전국 테니스동호인 랭킹대회	4,000	0	4,000	교육체육과	055-639-3904
6	③	거제시장기 경남게이트볼대회	2019.05.28.~2019.05.28.	거제시장기 경남 게이트볼 대회 : 96개팀 800명 참가	15,940	0	15,940	교육체육과	055-639-3904
7	③	거제시장배 전국 오픈 탁구대회	2019.04.13.~2019.04.13.	거제시장배 전국 오픈 탁구대회 : 800명 참가	8,000	0	8,000	교육체육과	055-639-3904
8	③	거제시배드민턴연합회장기 경남 동호인대회	2019.03.11.~2019.03.11.	거제시배드민턴연합회장기 경남 동호인대회	15,000	0	15,000	교육체육과	055-639-3904
9	③	거제시장배 전국 족구대회	2019.12.08.~2019.12.08.	거제시장배 우수팀 초청 족구대회 : 500명 참가	8,000	0	8,000	교육체육과	055-639-3904
10	③	거제시장배 전국 댄스스포츠대회 및 블루시티컵 대회	2019.11.23.~2019.11.24.	전국 댄스스포츠 대회 개최 : 800여명 참가	15,000	0	15,000	교육체육과	055-639-3903
11	③	거제시장배 수영대회	2019.10.27.~2019.10.27.	수영대회 개최	8,000	0	8,000	교육체육과	055-639-3904
12	③	거제시장배 사격대회	2019.10.06.~2019.10.06.	사격대회 개최	4,000	0	4,000	교육체육과	055-639-3903
13	③	거제시장애인생활체육대회	2019.10.08.~2019.10.08.	정식종목 : 육상외3, 시범종목 : 게이트볼외 3, 체험종목 : 휠체어사이클	20,000	0	20,000	교육체육과	055-639-3904
14	③	경남축구연합회장기 축구대회	2019.11.09.~2019.11.17.	제20회 거제시축구협회장기 축구대회 : 28개팀 1000여명 참가	4,500	0	4,500	교육체육과	055-639-3904
15	③	거제시장배 섬꽃 전국마라톤대회	2019.11.15.~2019.11.17.	1. 참가인원 : 2,000여명 2. 종 목 : 풀코스, 하프코스, 10km, 5km	40,000	0	40,000	교육체육과	0556393904
16	③	경상남도 씨름왕 선발대회	2019.07.21.~2019.07.21.	약150명 선수가 참가하여 경상남도 씨름왕을 선발	3,556	0	3,556	교육체육과	0556393904

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
17	③	지맥종주 트레일런 대회	2019.09.28.~2019.09.29.	전국규모의 지맥종주 대회로 1,000여명이 참가함	24,000	0	24,000	교육체육과	055-639-3904
18	⑥	거제시 진로진학 체험박람회	2019.09.18.~2019.09.18.	진로？진학박람회 부스(87개) 운영 및 입시설명회	63,490	0	63,490	교육체육과	055-639-3853
19	③	명사바다영화제	2019.08.02.~2019.08.06.	- 문화공연(음악공연팀) - 영화상영 5편(신과 함께-죄와 벌, 아쿠아맨, 뽀로로-공룡섬 대모험, 어벤져스-인피니티 워, 지금 만나러 갑니다)	9,910	0	9,910	남부면	055-639-6532
20	③	남부면 수국축제	2019.06.29.~2019.06.29.	-식전행사 : 풍물놀이, 댄스스포츠 -기념식(개회선언, 내빈소개, 개회사, 축사 등 ) -화합행사 : 주민노래자랑(12명), 축하공연(초청가수) - 4팀 -체험행사 : 수국부채만들기 외 8종 -부대행사 : 먹거리 장터 운영, 플리마켓	19,942	0	19,942	남부면	055-639-6532
21	④	거제섬꽃축제	2019.10.26.~2019.11.03.	남부해양성기후농업및아열대농업 전시,국화분재및조형물 제작전시및문화예술공연,농특산물및향토음식판매	306,588	192,651	113,938	농업육성과	055-639-6443
22	④	청마꽃들 개장행사	2019.09.21.~2019.09.27.	청마꽃들주변 코스모스 꽃 축제 개최	180,000	0	180,000	농업지원과	055-639-6382
23	③	양지암축제	2019.04.13.~2019.04.13.	1.개막행사 및 화합행사(색소폰 공연, 통기타 공연 등) 2.체험행사(사생대회, 풍선아트 등) 3.민속행사(윷놀이, 투호 등)	15,000	0	15,000	능포동	055-639-6792
24	④	거제몽돌해변축제	2019.10.19.~2019.10.19.	플리마켓, 로컬푸드 판매, 몽돌체험, 문화 공연, 불꽃공연 등	15,000	0	15,000	동부면	055-639-6492
25	⑥	전국합창경연대회	2019.09.06.~2019.09.06.	- 거제 전국 아마추어 합창단 합창 경연대회 - 일시 : 2019. 9. 6.(금) - 장소 : 거제시문화예술회관 대극장 - 2개팀 참가(참가인원 800여명) - 수상결과 : 9개팀(대상 1. 금상 1, 동상 2, 은상 2, 장려상 3)	67,838	0	67,838	문화예술과	055-639-3393
26	⑥	거제예술제	2019.10.01.~2019.11.10.	- 지역 예술인들의 예술혼 진작 및 문화예술의 저변확대를 위한 예술제 개최 - 예총산하 8개 단체 공연, 경연, 전시 및 체험활동	70,000	0	70,000	문화예술과	055-639-3393

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
27	③	송년불꽃축제	2019.12.31.~2019.12.31.	- 식전행사 : 축하공연, - 공식행사 : 개회식, 희망인터뷰, 풀컬러 레이저 쇼 - 불꽃행사 : 20분 이상 - 폐식 - 부대행사 :플리마켓, 먹거리 장터, 차없는 거리 운영	89,269	0	89,269	문화예술과	639-3394
28	⑥	거제선상문학제	2019.06.01.~2019.06.02.	ㅇ 제23회 거제선상문학제 - 일시 : 2019. 6. 1.(토) ~ 6. 2.(일) - 장소 : 장승포 수변공원 일원 및 외도 - 내용 : 회원 시화 및 엽서 시화 전시회, 사행시 글짓기, 초청시인 팬 사인회, 지역예술단체 초청공연, 선상문학의 밤, 시민과 함께하는 선상 시 낭송회, 터기 한국문화탐험대 초청 교류행사, 전국 문학인과 함께하는 섬 속의 섬 탐방 등	28,000	0	28,000	문화예술과	055-639-3393
29	⑥	청마문학제	2019.09.21.~2019.09.21.	ㅇ 제12회 청마문학제 - 일시 : 2019. 9. 21. (토) 기념식 - 장소 : 청마기념관 일원 - 내용 : 청사 시 낭송대회, 청마문학연구 세미나, 청마 백일장, 사생대회, 지역예술단체 초청공연 등	45,000	0	45,000	문화예술과	055-639-3533
30	④	바다미술제	2019.10.12.~2019.10.19.	오픈식, 야외조각 설치전, 평면 깃발전, 미술체험행사, 아트마켓, 포토존 등	25,000	0	25,000	문화예술과	055-639-3395
31	④	기로연행사	2019.05.20.~2019.06.03.	- 거제향교에서 관내 어르신들에 대한 기로연(耆老宴: 일종의 경로잔치) 행사 개최	3,000	0	3,000	문화예술과	055-639-3404
32	④	거충사 제례봉행	2019.09.18.~2019.10.13.	- 이충무공 및 거제 출신 선무원종 22공신 추모 및 제례봉행	3,000	0	3,000	문화예술과	055-639-3404
33	④	의종 추념식	2019.10.19.~2019.10.19.	의종 추념식 개최	3,000	0	3,000	문화예술과	055-639-3534
34	④	반곡서원 제례봉행 행사	2019.03.01.~2019.04.30.	반곡서원 제례봉행 행사	2,912	0	2,912	문화예술과	055-639-3404
35	④	전국국악정가 경창대회	2019.10.12.~2019.10.12.	전국국악정가(시조, 가사, 가곡) 경창대회 개최	12,000	0	12,000	문화예술과	055-639-3534
36	④	전통민속예술축제	2019.11.03.~2019.11.03.	거제시전통민속예술단체협의회 소속 단체 공연	8,000	0	8,000	문화예술과	055-639-3534
37	③	거리 프린지 공연	2019.08.31.~2019.11.30.	거제윈드오케스트라 빅밴드 프린지 공연, 한국음악협회 거제지부 거리낭만버스킹 공연	22,550	0	22,550	문화예술과	055-639-3395

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
38	⑥	청마 북만주 백일장 및 문학기행	2019.06.29.~2019.07.03.	북만주에서 조선족 학생대상 청마 기념 백일장 개최 및 북만주 일대 답사	4,000	0	4,000	문화예술과	055-639-3534
39	④	선진유학사적지 순례행사	2019.10.01.~2019.10.30.	선진 향교 방문 및 문화 체험	2,000	0	2,000	문화예술과	639-3404
40	④	전통민속예술단체 공연	2019.04.21.~2019.10.13.	거제시전통민속예술단체협의회 소속 5개단체 정기공연	10,000	0	10,000	문화예술과	055-639-3534
41	⑥	소규모 문화예술 행사	2019.06.01.~2019.12.31.	옥포대첩 with youth축제, 이순신 in 거제, 옥포대첩 이충무공 창작시극 공연, 시민과 함께하는 하모니"합창의 기쁨'	20,000	0	20,000	문화예술과	639-3394
42	④	굿 보존행사	2019.02.15.~2019.02.16.	수산별신굿 보존행사	3,000	0	3,000	문화예술과	055-639-3534
43	⑥	문화예술 진흥행사	2019.04.01.~2019.12.31.	거제관련 문화콘텐츠 개발 사업 및 활동 지원 (거제시그린나래합창단 등 33개 문화예술진흥 사업)	80,000	0	80,000	문화예술과	639-3394
44	④	거제 옥포대첩 축제	2019.06.14.~2019.06.15.	-임진왜란 427주년을 맞아 충무공 이순신의 옥포해전 첫 승전을 기념하며 호국정신을 계승하고자 함 -사업내용: 승전행차 가장행렬, 봉화 및 옥포해전 재현, 옥포대첩 골든벨을 울려라, 왜군을 물리쳐라 등 40여종 단위행사	204,099	0	204,099	문화예술과	639-3393
45	⑥	문화예술단체 지원	2019.03.01.~2019.12.31.	- 지정예술단 지원 : 3개단체, 32,000천원 - 공연활동 지원 : 15개 단체, 125,000천원 - 거제관련 문화예술콘텐츠 사업 지원 : 9개단체, 84,297천원 - 장애인 예술활동 지원 : 1개단체, 12,000천원 - 청소년 문화예술활동 지원 : 3개단체, 18,000천원 - 지방문화원 사업활동 지원 : 1개단체, 45,000천원	316,297	0	316,297	문화예술과	055-639-33
46	③	사등해변가요제	2019.07.27.~2019.07.27.	○ 식전행사 - 해녀아카데미(독도는 우리땅 플래시몹 포함) - 거제바다색소폰 - 한마음풍물단 ○ 기념식 - 개회선언, 내빈소개, 인사말씀, 축사 ○ 가요제 ① 초청가수 공연1 ② 주민노래자랑 1~5 ③ 아동벨리댄스 ④ 주민노래자랑 6~10 ⑤ 성인벨리댄스 ⑥ 주민노래자랑 10~15 ⑦ 초청가수 공연2 ⑧ 경품행사 및 시상식 ○ 먹거리 장터	7,000	0	7,000	사등면	639-6634

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
47	③	거제시 어린이 동요 부르기 대회	2019.06.29.~2019.06.29.	관내 초등학교를 대표한 중창단 동요 부르기 대회	5,230	0	5,230	사회복지과	055-639-3823
48	①	장한 아동과의 만남의 장	2019.12.27.~2019.12.27.	아동위원과 함께하는 문화체험	2,801	0	2,801	사회복지과	055-639-3823
49	①	거제시 초중고생 문예작품 발표회	2019.11.15.~2019.11.15.	초중고생 문예작품 발표 및 감평회	4,867	0	4,867	사회복지과	055-639-3823
50	①	경상남도 장애인 기능경기대회	2019.06.26.~2019.06.28.	가구제작, 목공예, 워드프로세서, 전산응용기계지도, 컴퓨터 수리, 컴퓨터활용 능력, 제과제빵, 바리스타, 네일아트 등의 기능경기대회	1,266	0	1,266	사회복지과	055-639-3815
51	①	2019년 제7회 경남지체장애인한마음대회	2019.09.19.~2019.09.19.	장애인화합의 장 마련(문화공연)	706	0	706	사회복지과	055-639-3815
52	①	2019년 제23회 전국농아인대회	2019.06.02.~2019.06.04.	농아인의 날 기념식, 전야제, 역사 및 자연유산 탐방, 해외농인 초청특강 등	0	0	0	사회복지과	055-639-3815
53	②	거제 대구 수산물 축제	2019.12.21.~2019.12.22.	- 식전행사 : 축하공연, 수산물 깜짝경매 - 참여행사 : 대구직거래장터, 대구수산물현장경매, 시민노래자랑, 외포초등학교 모듬북 - 공식행사 : 개막식(멀티미디어불꽃쇼)	85,000	0	85,000	어업진흥과	055-639-4273
54	③	도전 거제여성 페스티벌	2019.09.28.~2019.10.05.	거제 여성한마음체육대회(식전공연, 개회식, 명랑운동회)	11,740	0	11,740	여성가족과	055-639-4942
55	①	거제시 청소년 문화축제	2019.05.25.~2019.05.25.	1. 개회식(여는공연) 2. 체험및 놀이마당(20개 부스) 4. 소통마당(사람책도서관) 5. 액션마당(런투런-40팀 200명) 6. 동아리발표마당(17개 팀)	33,054	0	33,054	여성가족과	055-639-4954
56	⑥	보육교직원 연수회	2019.10.22.~2019.10.22.	- 행사명 : 거제시 보육교직원 직무교육(자존감 UP, 공감 소통능력 UP) - 일자 : 2019. 10. 22. (화) - 장소 : 거제시청소년수련관 - 참석인원 : 430여명	2,038	0	2,038	여성가족과	055-639-4963
57	①	청소년어울림마당	2019.04.13.~2019.12.14.	․ 1회 어울림(2019.04.13.)-세대공감 소통한마당 ․ 2회 어울림(2019.06.1.)-나라사랑 소통한마당 ․ 3회 어울림(2019.07.27.)-세계문화 소통한마당 ․ 4회 어울림(2019.11.16.)-미래직업 소통한마당 ․ 5회 어울림(2019.12.14.)-행복가득 소통한마당	24,000	0	24,000	여성가족과	055-639-4953

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
58	⑥	보육교직원 화합행사	2019.05.23.~2019.05.23.	- 행사명 : 거제시 보육교직원 화합행사(힐링토크) - 일시 : 2019. 5. 23.(목) - 장소 : 거제시 청소년수련관 - 내용 : 컨템포디보 콘서트 - 참여인원 : 450명	4,086	0	4,086	여성가족과	055-639-4963
59	③	옥포항 국제 문화축제	2019.10.19.~2019.10.19.	ㅇ 사업규모 : 바다등(燈) 전시, 빛 조형물 설치, 참여․체험마당, 불꽃놀이 등 - 무대설치 : 12m * 5.5m - 행사장 시설 : 의자 1,500개, 테이블 150개(750*1800mm), 캐노피 천막 55개(3*6m) - 바다 등 : 1,000여점 설치 - 먹거리 및 프리마켓 운영, 다양한 체험프로그램 운영	10,000	0	10,000	옥포1동	055-639-6842
60	②	구조라마을 전통한과 만들기 체험	2019.08.02.~2019.08.04.	구조라관광어촌정보화마을 전통한과만들기 체험행사	2,510	2,500	10	일자리정책과	055-639-4014
61	②	어구낚시정보화마을 체험행사	2019.12.13.~2019.12.21.	꽃차 만들기와 목공 생활용품 만들기 체험 행사	2,560	2,500	60	일자리정책과	055-639-4154
62	③	신년해맞이 행사	2019.01.01.~2019.01.01.	- 식전행사 : 풍물, 전자현악 퍼포먼스 - 공식행사 : 개회식, 복떡 컷팅, 일출 감상 및 새해함성, 소망풍선 날리기 - 식후행사 : 해맞이 퍼포먼스,폐식	18,000	0	18,000	장승포동	055-639-6765
63	⑥	장승포 산사태 추모식	2019.06.25.~2019.06.25.	- 유족 및 기관단체장,시민 등 100여명 참석 - 고인에 대한 헌화 및 분향	1,000	0	1,000	장승포동	055-639-6752
64	②	거제사랑상품권 경품 추첨	2019.01.01.~2019.12.31.	거제사랑상품권 활성화를 위한 경품 추첨 행사 - 연 2회 실시(상ㆍ하반기) - 경품내역 : 66명 10,000천원 상당 상품권 지급	20,000	0	20,000	조선경제과	055-639-4116
65	⑥	민간인희생자 합동위령제	2019.10.26.~2019.10.26.	한국전쟁전후 민간인 희생자 위령 - 유교, 불교식 추모제 봉행 - 승무, 살풀이 춤 등 위안 공연	2,450	0	2,450	행정과	055-639-3336
66	③	거제맥주축제	2019.08.27.~2019.08.31.	시민들이 편하게 먹고, 보고, 즐길 수 있는 휴식터 같은 축제 - 공연, 시민 참여 이벤트 등	50,356	0	50,356	홍보담당관	055-639-3373
67	⑥	2019 대한민국 지속가능발전대회	2019.09.25.~2019.09.27.	- 공식행사 : 기념식, 2019 지속가능발전대상 시상식, 정리마당 - 대화세션 : SDGs 지방정부정상회의, SDGs대화세션, SDG 사례발표 - 부대행사 : SDGs페스티벌, 플로깅대회, 사람책도서관, 전시체험부스 운영, 로컬푸드인거제 등	200,000	0	200,000	환경과	639-3943

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2019회계연도 행사·축제별 원가회계정보

▸행사. 축제 원가회계정보는 <별지5>를 참조하시기 바랍니다.

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

▸행사. 축제 원가회계정보 연도별 비교는 <별지6>를 참조하시기 바랍니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 거제시에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해	당	없	음

▸ 대상사업 : ‘19년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

우리 거제시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원, %)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)%		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,919	143,915	1,273	34,329	66.34	23.85

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2015	2016	2017	2018	2019
수의계약 실 적	건수	413	352	287	1,195	1,273
	금액	7,355	5,817	4,467	33,382	34,329

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
거제시	기타시설	기타시설	거제문화 예술회관	2003-10-21	20,243	25,749
	문화시설	박물관	거제조선 해양문화관	2003-09-10	7,523	22,034
	체육시설	기타체육 시설	거제스포츠 파크	2012-01-06	3,278	98,508

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
거제 문화 예술 회관	위탁	28	92,676	62,000	1,550	24,800	37,200	40	3,811	1,895	△1,916
거제 조선 해양 문화관	위탁	11	234,242	32,149	803,725	12,859	19,289	40	975	364	△611
거제 스포츠 파크	위탁	4	214,326	23,900	597,500	2,988	20,613	40	363	63	△300

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’19.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
1	1			1			1				0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

▸ 거제시는 조정교부금 교부실적에는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2019년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 58.5이며, 광역자치단체는 63.5(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체는 55.5, 지방공기업은 56.5입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)%	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)%
4,317	2,399	2,781	64.43	115.91

9-14. 감사결과

우리 거제시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
	해	당	없	음