2

결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 거제시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2020년도 우리 거제시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,426,220	1,138,436	116,148	23,168	148,467

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
898,874	886,427	898,018	1,106,198	1,426,220

▸ 결산 총계기준

☞ 지방교부세 및 국·도비 보조금 등 의존재원의 증가로 세입규모가 전년대비             22.44% 크게 상승하였습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	741,344	100.00	747,222	100.00	754,701	100.00	896,182	100.00	1,138,436	100.00
지 방 세	179,154	24.17	153,015	20.48	139,579	18.49	137,297	15.32	156,137	13.72
세외수입	30,766	4.15	31,071	4.16	31,591	4.19	32,690	3.65	31,108	2.73
지방교부세	105,687	14.26	124,664	16.68	145,513	19.28	253,259	28.26	250,484	22.00
조정교부금･재정보전금	55,638	7.51	70,839	9.48	41,551	5.51	40,743	4.55	62,629	5.50
보 조 금	233,278	31.47	227,657	30.47	264,605	35.06	294,833	32.90	448,122	39.36
지 방 채	7,800	1.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	129,020	17.40	139,976	18.73	131,863	17.47	137,361	15.33	189,957	16.69

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 조선업의 장기침체, 인구 감소등으로 지방세 수입은 감소하였으나 지방교부세가 전년대비 2,189억원 증가하여 일반회계 전체 세입은 증가하였습니다.

세입재원별 현황(2020년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
지방세 결산액	178,154,231	153,014,780	139,579,100	137,296,906	156,137,143
인구수(명)	257,183	254,073	250,516	248,276	245,754
주민1인당 지방세부담액	697	602	557	553	635

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 거제시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,247,532	999,299	91,173	8,782	148,277

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
727,914	724,231	736,036	961,959	1,247,532

▸ 결산 총계기준

☞ 코로나19 장기화 및 조선업 침체로 인해 긴급 일자리 창출 등의 예산이 확대되어 세출결산       규모가 증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	612,150	100.00	625,364	100.00	627,595	100.00	786,827	100.00	999,299	100.00
일반공공행정	48,500	7.92	44,535	7.12	48,797	7.78	118,062	15.00	87,622	8.77
공공질서･안전	11,597	1.89	9,915	1.59	12,106	1.93	14,184	1.80	33,225	3.32
교 육	11,071	1.81	11,500	1.84	14,332	2.28	15,868	2.02	8,777	0.88
문화 및 관광	32,569	5.32	35,661	5.70	31,401	5.00	49,375	6.28	35,471	3.55
환경보호	65,603	10.72	54,684	8.74	43,920	7.00	38,638	4.91	54,401	5.44
사회복지	165,172	26.98	175,543	28.07	204,715	32.62	255,726	32.50	383,875	38.41
보 건	10,404	1.70	11,712	1.87	13,188	2.10	11,568	1.47	15,174	1.52
농림해양수산	84,533	13.81	91,747	14.67	76,027	12.11	94,815	12.05	117,303	11.74
산업･중소기업	4,775	0.78	7,556	1.21	10,882	1.73	19,671	2.50	24,348	2.44
수송 및 교통	54,357	8.88	64,108	10.25	53,248	8.48	51,636	6.56	88,666	8.87
국토･지역개발	41,090	6.71	24,492	3.92	19,574	3.12	12,757	1.62	48,115	4.81
과학기술	0	0.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	82,480	13.47	93,911	15.02	99,403	15.84	104,527	13.28	102,324	10.24

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2020년도 세출 결산액의 경우 전년대비 2,125억원(21.26%)이 증가한 9,993억원으로 사회 복지가 전체 세출액의 383,875억원, 38.41%를 차지하여 우리 거제시 세출 비중 가운데 가장 높은 것으로 나타났습니다.

분야별 세출규모(2020년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	612,149,794	625,363,837	627,584,572	786,826,980	999,299,324
인구수(명)	257,183	254,073	250,516	248,276	245,754
주민 1인당 세출액	2,380	2,461	2,505	3,169	4,066

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 거제시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’19년도 현재액 (A)	증 감 액			’20년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	95,055	△38,131	53,413	91,543	56,924
장학기금	9,812	227	372	145	10,039	2022.12.
옥외광고발전기금	308	△11	111	122	297
재정안정화기금	71,109	△37,795	33,314	71,109	33,314
통합관리기금	0	0	0	0	0
남북교류협력기금	0	173	200	28	173
자활기금	802	△3	36	39	799	2022.12.
노인복지기금	1,979	46	61	15	2,025	2022.12.
양성평등기금	2,325	17	42	25	2,342	2022.12.
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	2,500	247	692	445	2,747
식품진흥기금	128	52	117	65	180
재난관리기금	6,091	△1,083	18,467	19,551	5,008

▸ ’20년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
20,219	21,596	23,165	95,055	56,924

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2020회계연도 기금조성액이 전년보다 감소한 이유는 가장 조성액이 높았던 재정안정화     기금의 조성액이 작년 대비 53.2%p 줄어들었기 때문입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의   지역통합재정통계입니다.

거제시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원, %)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		1,494,148	1,306,381	187,767	4,211,906	256,855	6.10
자치단체(a)		1,282,734	1,104,046	178,688	3,980,497	46,216	1.16
지방공공기관(b)	5	233,685	224,605	9,080	299,812	210,683	70.27
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00
내부거래(A+B)		22,271	22,271	0	68,403	45	0.07

거제시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	8.46 %	8.93 %	5.09 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	28.93 %	48.30 %	5.43 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.17 %	0.15 %	0.24 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.07 %	0.08 %	0.02 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	1,494,148	1,282,734	233,685	0	22,271	0
	세입결산액 중 자체수입	437,051	237,108	219,315	0	19,372	0
	세출결산액	1,306,381	1,104,046	224,605	0	22,271	0
	세출결산액 중 인건비	126,419	114,519	11,900	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	2,196	1,647	550	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	917	883	35	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	6.10 %	1.16 %	70.27 %	0.00 %	0.07 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	54.03 %	16.95 %	103.87 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	88.43 %	9.28 %	971.65 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	4,211,906	3,980,497	299,812	0	68,403	0
	부채	256,855	46,216	210,683	0	45	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	475,367	272,585	202,827	0	45	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	256,518	235,421	21,097	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	226,835	21,848	204,987	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기)