2

결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 거제시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2021년도 우리 거제시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,461,032	1,168,313	142,662	18,967	131,090

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
886,427	898,018	1,106,198	1,426,220	1,461,032

▸ 결산 총계기준

☞ 전년도 대비 2.38%p 증가하였는데, 이는 지방교부세가 전년도 대비 684억원 증가       하였기 때문입니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2017		2018		2019		2020		2021
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	747,222	100.00	754,701	100.00	896,182	100.00	1,138,436	100.00	1,168,313	100.00
지 방 세	153,015	20.48	139,579	18.49	137,297	15.32	156,137	13.72	152,957	13.09
세외수입	31,071	4.16	31,591	4.19	32,690	3.65	31,108	2.73	47,233	4.04
지방교부세	124,664	16.68	145,513	19.28	253,259	28.26	250,484	22.00	318,848	27.29
조정교부금･재정보전금	70,839	9.48	41,551	5.51	40,743	4.55	62,629	5.50	50,240	4.30
보 조 금	227,657	30.47	264,605	35.06	294,833	32.90	448,122	39.36	418,724	35.84
지 방 채	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	139,976	18.73	131,863	17.47	137,361	15.33	189,957	16.69	180,310	15.43

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 조선업의 장기침체, 인구 감소 등으로 지방세 수입은 매년 감소하였으나 지방교부세가 전년대비 684억원 증가 및 세외수입이 161억 증가하였습니다.

세입재원별 현황(2021년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
지방세 결산액	153,014,780	139,579,100	137,296,906	156,137,143	152,957,385
인구수(명)	254,073	250,516	248,276	245,754	241,216
주민1인당 지방세부담액	602	557	553	635	634

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 거제시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,271,756	1,015,511	106,907	18,304	131,035

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
724,231	736,036	961,959	1,247,532	1,271,756

▸ 결산 총계기준

☞ 코로나19 장기화 및 조선업 침체로 인해 긴급 일자리 창출 등의 예산이 확대되어       세출결산 규모가 증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2017		2018		2019		2020		2021
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	625,364	100.00	627,595	100.00	786,827	100.00	999,299	100.00	1,015,511	100.00
일반공공행정	44,535	7.12	48,797	7.78	118,062	15.00	87,622	8.77	93,654	9.22
공공질서･안전	9,915	1.59	12,106	1.93	14,184	1.80	33,225	3.32	33,719	3.32
교 육	11,500	1.84	14,332	2.28	15,868	2.02	8,777	0.88	7,428	0.73
문화 및 관광	35,661	5.70	31,401	5.00	49,375	6.28	35,471	3.55	29,824	2.94
환경보호	54,684	8.74	43,920	7.00	38,638	4.91	54,401	5.44	72,397	7.13
사회복지	175,543	28.07	204,715	32.62	255,726	32.50	383,875	38.41	363,349	35.78
보 건	11,712	1.87	13,188	2.10	11,568	1.47	15,174	1.52	23,375	2.30
농림해양수산	91,747	14.67	76,027	12.11	94,815	12.05	117,303	11.74	133,203	13.12
산업･중소기업	7,556	1.21	10,882	1.73	19,671	2.50	24,348	2.44	33,228	3.27
수송 및 교통	64,108	10.25	53,248	8.48	51,636	6.56	88,666	8.87	83,312	8.20
국토･지역개발	24,492	3.92	19,574	3.12	12,757	1.62	48,115	4.81	34,484	3.40
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	93,911	15.02	99,403	15.84	104,527	13.28	102,324	10.24	107,536	10.59

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2021년도 세출 결산액의 경우 전년대비 162억원이 증가한 10,155억원으로 사회복지가 전체 세출액의 3,633억원, 35.78%를 차지하여 우리 거제시 세출 비중 가운데 가장 높은 것으로 나타났습니다.

분야별 세출규모(2021년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	625,363,837	627,594,572	786,826,980	999,299,324	1,015,510,613
인구수(명)	254,073	250,516	248,276	245,754	241,216
주민 1인당 세출액	2,461	2,505	3,169	4,066	4,210

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 거제시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’20년도 현재액 (A)	증 감 액			’21년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	56,924	5,697	74,166	68,469	62,621
장학기금	10,039	55	223	168	10,094
옥외광고발전기금	297	280	453	174	576
재정안정화기금	33,314	△33,314	26	33,339	0
남북교류협력기금	173	172	202	30	345
자활기금	799	△4	38	42	796
통합재정안정화기금	0	37,439	61,177	23,738	37,439
노인복지기금	2,025	0	22	22	2,026
양성평등기금	2,342	4	34	30	2,346
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	2,747	66	722	656	2,813
식품진흥기금	180	75	186	112	255
재난관리기금	5,008	923	11,083	10,160	5,931

▸ ’21년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
21,596	23,165	95,055	56,924	62,621

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 기존에 있던 재정안정화기금을 통 □ 폐합 한 통합재정안정화기금 신설로 2021회계연도  기금조성액은 전년보다 11.02%p 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

거제시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세입(A)	세출(B)	잉여금 (A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C, %)
계(=a+b+c-A-B)		1,344,596	1,148,275	196,321	4,368,172	279,672	6.40
자치단체(a)		1,316,291	1,127,015	189,276	4,123,034	50,905	1.23
지방공공기관(b)	5	53,835	46,789	7,045	313,647	228,767	72.94
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00
내부거래(A+B)		25,529	25,529	0	68,509	0	0.00

거제시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	9.33 %	8.62 %	22.14 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	49.36 %	48.31 %	28.78 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.36 %	0.29 %	1.81 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.06 %	0.06 %	0.06 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	1,344,596	1,316,291	53,835	0	25,529	0
	세입결산액 중 자체수입	254,097	234,915	41,423	0	22,240	0
	세출결산액	1,148,275	1,127,015	46,789	0	25,529	0
	세출결산액 중 인건비	125,410	113,489	11,921	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	4,162	3,313	849	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	731	701	30	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	6.40 %	1.23 %	72.94 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	54.50 %	17.53 %	102.69 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	93.32 %	7.37 %	2748.75 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	4,368,172	4,123,034	313,647	0	68,509	0
	부채	279,672	50,905	228,767	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	513,186	290,404	222,782	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	259,992	251,841	8,151	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	242,625	18,567	224,058	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기)