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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 거제시는 본 회계연도의 ‘세계로 가는 평화의 도시 거제’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(13개)-정책사업목표(94개)-단위사업(215개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 94개의 정책사업목표와 215개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

거제시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	13	94	215	23	151	41	1,033,815	1,008,082	25,733
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,253	1,241	12
기획예산 담당관	1	1	4	0	4	0	60,952	62,644	△1,692
감사법무 담당관	1	1	2	0	2	0	281	242	39
홍보담당관	1	1	5	0	5	0	1,595	1,443	152
시정혁신 담당관	1	7	15	4	8	3	1,972	1,179	794
경제산업국	1	14	31	6	18	7	129,138	122,202	6,936
행정국	1	7	20	1	13	6	186,757	126,265	60,492
주민생활국	1	12	27	0	20	7	77,407	62,803	14,603
관광국	1	19	46	8	30	8	301,161	359,433	△58,272
안전도시국	1	17	33	0	26	7	117,228	156,458	△39,229
보건소	1	3	9	4	4	1	24,344	16,004	8,341
농업기술센터	1	4	9	0	8	1	53,253	40,563	12,689
환경사업소	1	7	12	0	11	1	69,121	48,996	20,125
읍면동	0	0	0	0	0	0	9,352	8,610	742

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2020년	2021년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	3,980,265	4,123,034	142,769	4,986,520
부채 총계	46,216	50,905	4,689	119,244
비용 총계	878,619	911,619	33,000	1,011,579
수익 총계	994,124	1,009,880	15,756	1,149,979

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(바로가기)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 ○○시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유형 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계		79.33	79.44	100
기금의 효율적 활용 (40)	1. 사업비 편성 비율	12.00	16.00	20	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	2. 사업비 집행률	18.00	16.00	20	사업비 계획 대비 지출액 비율
기금 운용의 건전성 (60)	3. 기금 운용 심의위원회 운영 적정성	14.83	13.38	15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	4. 기금 수입의 타회계 의존율	9.00	11.32	15	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
	5. 재정수입 대비 기금 조성액 비율	13.00	11.00	15	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	6. 기금 수 현황	13.00	11.53	15	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
가·감점	∙전년도 개선 권고사항 조치계획	∆0.50	∆0.16	1	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 개선 유도
	∙경상적 경비 비율	0.00	0.37	△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율

☞ 분석 지표별 또는 개별 기금별 분석결과 설명 또는 자치단체별 자체성과분석결과를 별첨 또는 링크(바로가기)

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유형 지자체 평균
Ⅰ. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	2.24%	1.94%	3.74%
	2. 관리채무비율	1.27%	7.06%	2.29%
	3. 통합유동부채비율	41.24%	24.05%	10.65%
	4. 공기업부채비율	3.08%	33.75%	8.71%
Ⅱ. 재정효율성	5-1. 지방세수입비율	13.06%	24.64%	12.12%
	(지방세수입증감률)	∆1.14%	10.68%	5.43%
	5-2. 세외수입비율	4.04%	3.78%	4.19%
	(세외수입증감률)	51.84%	12.15%	7.32%
	6. 지방세징수율	94.85%	98.22%	96.68%
	(지방세징수율제고율)	0.9984	1.0005	1.0004
	7-1. 지방세체납액관리비율	1.85%	0.92%	0.93%
	(지방세체납액증감률)	6.42%	-3.63%	-1.55%
	7-2. 세외수입체납액관리비율	1.72%	0.74%	0.83%
	(세외수입체납액증감률)	∆0.14%	-0.89%	3.44%
	8. 지방보조금비율	6.44%	5.23%	7.82%
	(지방보조금증감률)	20.15%	5.31%	10.96%
	9. 출자·출연·전출금비율	3.58%	2.38%	2.50%
	(출자·출연·전출금증감률)	50.68%	9.75%	0.27%
	10. 자체경비비율	23.68%	9.31%	25.02%
	(자체경비증감률)	14.07%	8.84%	10.13%
Ⅲ. 재정계획성	11. 중기재정계획반영비율	96.48%	95.42%	91.89%
	12. 세수오차비율	97.56%	85.65%	90.44%
	(세수오차비율 개선도)	1.03	0.96	0.96
	13. 이·불용액비율	2.94%	4.95%	6.36%

☞ 재정계획성 분야에서 우리 시는 중기재정계획반영, 세수오차비율 분석지표에서 유사 지자체 및 전국평균에 비해 우수하여 최우수 지자체로 선정되었습니다. 하지만 재정건정성, 재정효율성 부분은 유사 지자체 및 전국평균에 비해 부진하고 있는데, 특히 지방세 및 세외수입 징수와 관리 부분에서 코로나19, 조선업 경기 침체로 인해 부진하고 있습니다. 이에 따라 지방세 및 세외수입 징수와 관리 부분에 체계적인 대책과 관리가 필요하다고 판단됩니다.

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

‣ 거제시는 재정건전화계획 및 이행현황에는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 거제시의 2021년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	102,745	99,768	97.10
양성평등정책추진사업	85,575	84,521	98.77
성별영향분석평가사업	17,170	15,247	88.80
자치단체 특화사업	0	0	0.00

▸ 2021년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

		2022년 지방자치단체 재정공시 편람

2022년 지방자치단체 재정공시 편람

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 거제시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2021년(A)	45	1,101,755	15	1,003,957	921,443	30	97,798	97,798
2020년(B)	34	909,804	13	824,505	749,905	21	85,299	74,299
증감(A-B)	11	191,951	2	179,452	171,538	9	12,500	23,500

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2021년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
1	④	거제섬꽃축제	2021.10.30.~2021.11.14.	남부해양성기후농업및아열대농업 전시,국화분재 및 조형물 제작전시 - 코로나 확산 방지 및 시민과 방문객의 안전을 위하여 축제를 취소하고 개화기간 가을꽃 전시만 운영	159,994	82,514	77,480	농업 관광과	055- 639- 6443
2	⑥	장승포차 야시사업 6월 축제	2021.06.28.~2021.06.28.	개장식,축포식,축하공연	21,941	0	21,941	도시 재생과	055- 639- 4653
3	⑥	거제예술제	2021.10.07.~2021.10.31.	- 지역 예술인들의 예술혼 진작 및 문화예술의 저변확대를 위한 예술제 개최 - 예총산하 8개 단체 공연, 경연, 전시 및 체험활동	70,700	0	70,700	문화 예술과	055- 639- 3394
4	⑥	청마문학제	2021.08.01.~2021.09.30.	제14회 청마문학제 - 일시 : 2021. 9. 10. (금) - 장소 : 홈포레스트호텔 - 내용 : 제14회 청마문학제 기념식 및 청마문학연구상 수상논문 주제발표 및 토론	40,849	0	40,849	문화 예술과	055- 639- 3534
5	③	바다미술제	2021.10.23.~2021.10.30.	설치미술과 현수막 전시, 미술공모전, 평면전 전시 및 유튜브 영상 전시	23,000	0	23,000	문화 예술과	055- 639- 3395
6	④	기로연행사	2021.05.29.~2021.05.29.	- 거제향교에서 관내 어르신들에 대한 기로연(耆老宴: 일종의 경로잔치) 행사 개최	3,000	0	3,000	문화 예술과	055- 639- 3405
7	④	거충사 제례봉행	2021.10.20.~2022.10.20.	- 이충무공 및 거제 출신 선무원종 22공신 추모 및 제례봉행	3,000	0	3,000	문화 예술과	055- 639- 3405
8	④	의종 추념식	2021.12.31.~2022.01.01.	의종 추념식 개최	2,974	0	2,974	문화 예술과	055- 639- 3535
9	④	반곡서원 제례봉행 행사	2021.04.19.~2021.04.19.	반곡서원 제례봉행 행사	1,953	0	1,953	문화 예술과	055- 639- 3404
10	④	전국국악정가 경창대회	2021.01.01.~2021.12.31.	전국 시조 경창대회 개최	13,200	0	13,200	문화 예술과	055- 639- 3535

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
11	④	전통민속예술축제	2021.01.01.~2021.12.31.	거제시전통민속예술단체협의회 소속 단체 공연	8,000	0	8,000	문화 예술과	055- 639- 3535
12	③	거리 프린지 공연	2021.06.01.~2021.12.31.	거제윈드오케스트라 빅밴드 프린지 공연, 한국음악협회 거제지부 거리낭만버스킹 공연, 한국연예예술인총연합 거제지회 행복나눔 콘서트 행복한 동행	20,464	0	20,464	문화 예술과	055- 639- 3395
13	④	전통민속예술단체 공연	2021.01.01.~2021.12.31.	거제시전통민속예술단체협의회 소속 5개단체 정기공연	10,000	0	10,000	문화 예술과	055- 639- 3535
14	④	굿 보존행사	2021.01.01.~2021.12.31.	수산별신굿 보존행사	3,100	0	3,100	문화 예술과	055- 639- 3535
15	⑥	문화예술 진흥행사	2021.03.02.~2021.12.31.	문화예술인 또는 단체의 창작의욕 고취 및 활동지원 사업 (재경거제문학회 등 33개 문화예술진흥사업)	103,732	0	103,732	문화 예술과	055- 639- 3395
16	④	거제 옥포대첩 축제	2021.05.01.~2021.06.30.	-임진왜란 429주년을 맞아 충무공 이순신의 옥포해전 첫 승전을 기념하며 호국정신을 계승하고자 함 -사업내용: 제례봉행, 백일장, 사생대회	10,802	0	10,802	문화 예술과	055- 639- 3393
17	⑥	문화예술단체 지원	2021.03.02.~2021.12.31.	- 지정예술단 지원 : 2개단체, 70,000천원 - 공연활동 지원 : 14개 단체, 125,000천원 - 장애인 예술활동 지원 : 3개단체, 12,000천원 - 청소년 문화예술활동 지원 : 3개단체, 18,000천원	188,165	0	188,165	문화 예술과	055- 639- 3393
18	⑥	문화재 야행사업	2021.12.03.~2021.12.04.	포로수용소 잔존유적을 활용한 6야(夜) 테마 프로그램 진행	250,000	0	250,000	문화 예술과	055- 639- 3405
19	③	사등해변가요제	2021.11.24.~2021.11.28.	○ 사곡해수욕장에 함께 GAY 페스티벌 - 개막식, 불꽃놀이, 버스킹 공연,공모사진 전시회	7,000	0	7,000	사등면	055- 639- 6634
20	⑥	거제시장배 전국 생활체육 복싱대회	2021.12.04.~2021.12.04.	장 소 : 옥포 이강식 복싱교실 참여인원 : 6팀 80여명(선수48명, 관람객32명) 내 용 : 전국생활체육 복싱대회	3,000	0	3,000	생활 체육과	055- 639- 3783

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
21	③	거제시 축구협회장기 축구대회	2021.11.27.~2021.11.28.	제24회 거제시축구협회장기 축구대회 - 기간 : 2021.11.27. ~ 11.28. - 참가규모 : 450여명 - 장소 : 거제스포츠파크 및 거제종합운동장	3,000	0	3,000	생활 체육과	055- 639- 3904
22	③	거제시 산악동호인 등반대회	2021.11.28.~2021.11.28.	제5회 거제시 산악동호인 등반대회 - 일시 : 2021.11.28.(일) 10:00 - 장소 : 옥포 국사봉 자연암벽 - 참가규모 : 50명	1,500	0	1,500	생활 체육과	055- 639- 3904
23	③	거제시테니스협회장배 대회 개최	2021.12.12.~2021.12.12.	제21회 거제시테니스협회 장배 대회 - 기간 : 2021.12.12.(일) - 장소 : 거제시립테니스장 - 참가규모 : 200명	4,000	0	4,000	생활 체육과	055- 639- 3904
24	③	거제시 생활체육 야구대회	2021.11.02.~2021.12.14.	제18회 거제시 생활체육 야구대회 - 기간 : 2021.11.02. ~ 12.14. - 참가규모 : 23개팀 450여명 - 장소 : 거제시 하청야구장	2,000	0	2,000	생활 체육과	055- 639- 3904
25	③	거제시장기 볼링대회	2021.11.13.~2021.11.14.	제26회 거제시장기 볼링대회 - 일시 : 2021.11.13.(토) ~ 2021.11.14.(일) - 장소 : 뉴장평 볼링센터 - 참여인원 : 100여명 - 개인전, 단체전으로 진행	3,000	0	3,000	생활 체육과	055- 639- 3904
26	③	거제시 게이트볼협회장기 대회	2021.11.19.~2021.11.19.	제5회 거제시게이트볼협회 장기 대회 - 일시 : 2021.11.19.(금) 09시~17시 - 장소 : 11.19.(금) 10시 - 참여인원 : 120명	1,604	0	1,604	생활 체육과	055- 639- 3904
27	⑥	경남생활체육 야구대회	2021.12.11.~2021.12.12.	장 소 : 하청스포츠타운 야구장 참여인원 : 250명 내 용 : 16팀 참가 토너먼트로 진행	5,000	0	5,000	생활 체육과	055- 639- 3783
28	⑥	경남생활체육 씨름대회	2021.11.20.~2021.11.20.	장 소 : 거제시씨름장 참여인원 : 190명(선수80명, 관람객100명) 내 용 : 생활체육남녀씨름대회	4,824	0	4,824	생활 체육과	055- 639- 3783

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
29	③	거제시장기 축구대회	2021.11.20.~2021.11.21.	제21회 거제시장기 축구대회 - 기간 : 2021.11.20. ~ 11.21. - 장소 : 거제스포츠파크 및 거제종합운동장 - 참가규모 : 450여명	4,000	0	4,000	생활 체육과	055- 639- 3904
30	③	거제시탁구협회장배 탁구대회	2021.12.11.~2021.12.11.	제4회거제시탁구협회장배 탁구대회 - 기간 : 2021.12.11.(토) - 장소 : 거제시탁구장 - 참가규모 : 99명 - 개인전, 단체전으로 진행	2,000	0	2,000	생활 체육과	055- 639- 3904
31	③	거제시 그라운드골프협회장기 대회	2021.12.10.~2021.12.10.	제16회 거제시 그라운드골프협회장기 대회 - 기간 : 2021.12.10.(금) - 장소 : 고현보조운동장 - 참가규모 : 100명	2,000	0	2,000	생활 체육과	055- 639- 3904
32	③	거제시장배 고교농구대회	2021.12.11.~2021.12.11.	제15회 거제시장배 고교농구대회 - 기간 : 2021.12.11.(토) - 장소 : 국민체육센터체육관 - 참가규모 : 100여명	3,000	0	3,000	생활 체육과	055- 639- 3904
33	③	거제시 농구협회장배 클럽대항전	2021.12.12.~2021.12.12.	제13회 거제시 농구협회장배 클럽대항전 - 일시 : 2021.12.12.(일) 13:0 - 장소 : 국민체육센터체육관 - 참가규모 : 100여명	2,000	0	2,000	생활 체육과	055- 639- 3904
34	③	거제시배드민턴협회장기 클럽대항전 배드민턴대회	2021.12.12.~2021.12.12.	제7회 거제시배드민턴협회장기 클럽대항전 배드민턴대회 - 기간 : 2021.12.12.(일) - 장소 : 사등 지석체육관 - 참가규모 : 500명	2,000	0	2,000	생활 체육과	055- 639- 3904
35	③	거제시궁도협회장기 생활체육 남여궁도대회	2021.12.05.~2021.12.05.	제21회 거제시궁도협회장기 생활체육 남여궁도대회 - 일시 : 2021.12.05.(일) 11:00 ~ 16:00 - 장소 : 거제시 연무정 - 참가규모 : 100명	2,000	0	2,000	생활 체육과	055- 639- 3904
36	③	거제시장기 초중고 학생 배드민턴대회	2021.12.11.~2021.12.11.	제9회 거제시장기 초,중,고 학생 배드민턴대회 - 기간 : 2021.12.11.(토) - 장소 : 사등 지석체육관 - 참가규모: 500명	3,000	0	3,000	생활 체육과	055- 639- 3904
37	③	거제시배구협회장배 GOVO컵 배구대회	2021.12.18.~2021.12.18.	제7회 거제시배구협회장배 GOVO컵 대회 - 기간 : 2021.12.18.(토) - 장소 : 거제 제일고 - 참가규모 : 100여명	3,000	0	3,000	생활 체육과	055- 639- 3904

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
38	③	거제청년주간	2021.11.12.~2021.11.13.	거제청년주간 행사 개최 -기간 : 2021.11.12.(금) ~ 11.13.(토)/2일간 -장소 : 거제문화예술회관 대극장, 포레스트호텔 야외테라스 등 -주요내용 : 개막식, 축하공연, 토크콘서트, 청년강연, 문화공연, 체험부스 운영 등 -참여인원 : 청년단체 및 개인 200여명	52,110	0	52,110	시정 혁신 담당관	055- 639- 3293
39	①	장한 아동과의 만남의 장	2021.05.04.~2021.05.04.	- 코로나19로 문화체험행사 진행이 불가능하여 선물꾸러기 전달 및 아동격려 - 저소득 가정의 아동실태를 파악하고 아동학대가 우려되는 가정의 경우 사전 예방 조치	2,886	0	2,886	아동 돌봄과	055- 639- 4763
40	①	거제시 초중고생 문예작품 발표회	2021.04.19.~2021.06.18.	코로나19로 문예작품 발표회는 미진행, 수상자는 개별 학교에서 시상	4,500	0	4,500	아동 돌봄과	055- 639- 4763
41	③	서당골천 빛 축제	2021.11.20.~2021.11.20.	점등식 행사	7,000	0	7,000	아주동	055- 639- 6821
42	①	청소년어울림마당	2021.01.01.~2021.12.31.	․ 1회 어울림(2021.5.15.)- 드림스케치<방구석콘서트 음악중심> ․ 2회 어울림(2021.6.5.)- 드림스케치<거제사랑,나라사랑도전골든벨> ․ 3회 어울림(2021.9.11.)- 드림스케치<세대공감!뉴트로청소년가요축제> ․ 4회 어울림(2021.10.31.)-드림스케치 <청.바.세.톡톡진로콘서트> ․ 5회 어울림(2021.11.13.)- 드림스케치<청소년동아리 드림스케치소통한마당>	24,000	0	24,000	여성 가족과	055- 639- 4954

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
43	③	옥포항 국제 문화 축제	2021.11.19.~2021.11.20.	ㅇ 사업규모 : 바다 등(燈) 전시, 빛 조형물 설치, 가요제 및 축하공연, 체험부스 운영, 불꽃놀이 등 - 행사장 용역(무대 설치 등) 및 영상촬영,실시간 송출, 캐노피 천막 55개(3*6m) - 바다 등 : 1,000여점 설치 - 먹거리 및 프리마켓 운영, 다양한 체험프로그램 운영	15,000	0	15,000	옥포1동	055- 639- 6842
44	⑥	장승포 산사태 추모식	2021.06.25.~2021.06.25.	- 유족 및 기관단체장,시민 등 100여명 참석 - 고인에 대한 헌화 및 분향	831	0	831	장승포동	055- 639- 6752
45	⑥	민간인희생자 합동위령제	2021.11.13.~2021.11.13.	한국전쟁전후 민간인 희생자 위령 - 유교, 불교식 추모제 봉행 - 승무, 살풀이 춤 등 위안 공연	2,627	0	2,627	행정과	055- 639- 3336

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보

▸행사. 축제 원가회계정보는 <별지5>를 참조하시기 바랍니다.

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

▸행사. 축제 원가회계정보 연도별 비교는 <별지6>를 참조하시기 바랍니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 거제시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해	당	없	음

▸ 대상사업 : ‘21년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

우리 거제시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
2,874	273,596	1,957	65,942	68.09	24.1

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2017	2018	2019	2020	2021
수의계약 실 적	건수	287	1,195	1,273	1,844	1,957
	금액	4,467	33,382	34,329	55,006	65,942

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 300억원, 기초 200억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

시설명 (운영방식)	관리 인력	연간 이용 인원	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)	자산가치 변동현황
						건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
조선해양문화관 (위탁)	11	124,617	2003. 9. 10.	7,523	22,034	32,179	233	4,248	5,221	40
거제스포츠파크 (위탁)	3	124,274	2012. 1. 6.	2,682	98,508	23,900	597	5377	18,522	40
거제문화예술회관 (위탁)	28	28,119	2003. 10. 15.	20,243	25749	65,652	1,547	25,210	40,442	40

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영비용 (A)				운영수익 (B)						순수익 (C=B-A)
	계	인건비	유지관리비	기타	계	입장료	대관료	임대료	귀속된 수익 (민간 위탁료 등)	기타수익
조선해양문화관	983	656	327	-	164	113	-	-	-	51	△819
거제스포츠파크	311	163	148	-	54	-	54	-	-	-	△257
거제문화 예술회관	3,148	1,542	91	1,515	3,192	110	39	98	2,498	447	44

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’21.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
6	6	6	0	6	1	3	2	1	1	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 0건

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

▸ 거제시는 조정교부금 교부실적에는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2021년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 59.43%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
631,787	375,466	59.43

9-14. 감사결과

우리 거제시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도)로부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
경상남도	2021.07.26.	2021년도 대형건설공사 특정감사	□행정상: 시정 5, 주의 5, 통보 7, 권고5 □재정상: 회수 등 1,635	추진중