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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 거제시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2022년도 우리 거제시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,763,202	1,360,051	174,418	13,246	215,488

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
898,018	1,106,198	1,426,220	1,461,032	1,763,202

▸ 결산 총계기준

☞ 전년도 대비 17.14%p 증가하였는데, 이는 지방교부세가 전년도 대비 1938억원 증가하였기 떄문입니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2018		2019		2020		2021		2022
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	754,701	100.00	896,182	100.00	1,138,436	100.00	1,168,313	100.00	1,360,051	100.00
지 방 세	139,579	18.49	137,297	15.32	156,137	13.72	152,957	13.09	153,329	11.27
세외수입	31,591	4.19	32,690	3.65	31,108	2.73	47,233	4.04	38,087	2.80
지방교부세	145,513	19.28	253,259	28.26	250,484	22.00	318,848	27.29	512,621	37.69
조정교부금･재정보전금	41,551	5.51	40,743	4.55	62,629	5.50	50,240	4.30	78,774	5.79
보 조 금	264,605	35.06	294,833	32.90	448,122	39.36	418,724	35.84	414,063	30.44
지 방 채	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	131,863	17.47	137,361	15.33	189,957	16.69	180,310	15.43	163,176	12.00

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 조선업의 장기침체, 인구 감소 등으로 자체수입은 전년도와 비슷한 수준이지만, 지방교부세가 전년도 대비 1,938억원 증가하여 우리시의 세입이 전년도 대비 크게 증가하였습니다.

세입재원별 현황(2022년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
지방세 결산액	139,579,100	137,296,906	156,137,143	152,957,385	153,328,861
인구수(명)	250,516	248,276	245,754	241,216	236,662
주민1인당 지방세부담액	557	553	635	634	648

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 거제시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,498,571	1,162,871	114,779	5,648	215,273

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
736,036	961,959	1,247,532	1,271,756	1,498,571

▸ 결산 총계기준

☞ 전년도 대비 15.14%p 증가하였는데, 인구감소 및 조선업 침체로 경제 부양을 위해 일자리 창출, 일반공공행정 분야 등의 예산이 확대되어 세출결산 규모가 증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2018		2019		2020		2021		2022
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	627,595	100.00	786,827	100.00	999,299	100.00	1,015,511	100.00	1,162,871	100.00
일반공공행정	48,797	7.78	118,062	15.00	87,622	8.77	93,654	9.22	213,080	18.32
공공질서･안전	12,106	1.93	14,184	1.80	33,225	3.32	33,719	3.32	22,352	1.92
교 육	14,332	2.28	15,868	2.02	8,777	0.88	7,428	0.73	8,957	0.77
문화 및 관광	31,401	5.00	49,375	6.28	35,471	3.55	29,824	2.94	46,328	3.98
환경보호	43,920	7.00	38,638	4.91	54,401	5.44	72,397	7.13	85,817	7.38
사회복지	204,715	32.62	255,726	32.50	383,875	38.41	363,349	35.78	328,676	28.26
보 건	13,188	2.10	11,568	1.47	15,174	1.52	23,375	2.30	24,185	2.08
농림해양수산	76,027	12.11	94,815	12.05	117,303	11.74	133,203	13.12	147,592	12.69
산업･중소기업	10,882	1.73	19,671	2.50	24,348	2.44	33,228	3.27	42,537	3.66
수송 및 교통	53,248	8.48	51,636	6.56	88,666	8.87	83,312	8.20	100,241	8.62
국토･지역개발	19,574	3.12	12,757	1.62	48,115	4.81	34,484	3.40	30,001	2.58
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	0.00
기 타	99,403	15.84	104,527	13.28	102,324	10.24	107,536	10.59	113,087	9.72

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞  2022년도 세출 결산액의 경우 전년대비 1,476억원 증가한 11,629억원이고 사회복지 분야가 전체 세출액의 3,287억원, 28.26%p 차지하고 있습니다. 특히 전년도 대비 일반공공행정 분야가 크게 증가하였는데 이는 보통교부세 증가에 따라서 통합재정안정화기금으로 전출금을 편성으로 인해 전년도 대비 1,194억원 증가하였습니다.

분야별 세출규모(2022년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	627,594,572	786,826,980	999,299,324	1,015,510,613	1,162,871,289
인구수(명)	250,516	248,276	245,754	241,216	236,662
주민 1인당 세출액	2,505	3,169	4,066	4,210	4,914

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산의 탄력적 사용을 위해 예산과 별도로 조성한 재원으로, 다음은 우리 거제시에서 설립･운영하고 있는 기금별 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’21년도 현재액 (A)	증 감 액			’22년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	62,621	150,689	152,687	2,178	213,310
장학기금	10,094	∆84	82	166	10,010
옥외광고발전기금	576	∆31	478	510	545
남북교류협력기금	345	144	204	60	489	2023.12.31.
자활기금	796	5	27	23	800
통합재정안정화기금	37,439	149,124	149,521	398	186,563	2025.12.31.
노인복지기금	2,026	1	21	20	2,027	2027.12.31.
양성평등기금	2,346	∆6	24	30	2,340	2027.12.31.
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	2,813	519	690	171	3,332	2027.12.31.
식품진흥기금	255	29	148	119	284
재난관리기금	5,931	990	1,671	681	6,921

▸ ’22년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
23,165	95,055	56,924	62,621	213,310

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

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유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 보통교부세 증가로 연도말에 일반회계에 편성하기보다는 통합재정안정화기금으로 적립하여 2022회계연도 기금조성액은 전년보다 1,507억원 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

거제시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		1,577,428	1,315,026	262,402	4,758,724	343,920	7.23
자치단체(a)		1,564,893	1,300,262	264,630	4,471,556	63,605	1.42
지방공공기관(b)	5	39,273	41,501	∆2,228	355,685	280,323	78.81
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00
내부거래(A+B)		26,738	26,737	0	68,517	8	0.01

거제시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	7.86%	7.02%	36.02%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	50.77%	45.98%	48.75%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.59%	0.48%	3.50%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.07%	0.07%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%
	세입결산액	1,577,428	1,564,893	39,273	0	26,738	0
	세입결산액 중 자체수입	244,215	238,903	29,021	0	23,709	0
	세출결산액	1,315,026	1,300,262	41,501	0	26,738	0
	세출결산액 중 인건비	123,994	109,847	14,147	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	7,701	6,248	1,453	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	956	917	39	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	7.23%	1.42%	78.81%	0.00%	0.01%	0.00%
	▪부채/환금자산	44.11%	12.57%	102.40%	0.00%	100.00%	0.00%
	▪차입부채/재정자금	58.86%	6.13%	3659.84%	0.00%	0.00%	0.00%
	자산	4,758,724	4,471,556	355,684	0	68,517	0
	부채	343,920	63,605	280,324	0	8	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	779,757	506,021	273,744	0	8	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	479,647	472,726	6,922	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	282,311	28,990	253,322	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기)