Ⅰ. 중기 세입 전망

1. 중기 세입 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
합 계			1,553,817	1,614,569	1,611,492	1,560,391	1,564,788	7,905,057	100	0.2
자체재원			237,257	260,566	262,393	263,624	265,504	1,289,344	16.3	2.9
	지방세		147,930	150,500	153,600	154,100	155,200	761,330	9.6	1.2
	세외수입		89,327	110,066	108,793	109,524	110,304	528,014	6.7	5.4
		경상적	63,662	85,077	83,182	83,263	83,366	398,550	5	7
		임시적	19,958	20,504	21,074	21,671	22,295	105,501	1.3	2.8
		지방행정제재·부과금	5,707	4,484	4,537	4,590	4,644	23,962	0.3	-5
이전재원			1,009,686	1,073,290	1,119,482	1,105,044	1,145,453	5,452,955	69	3.2
	지방교부세 등		411,000	419,650	428,499	437,551	446,812	2,143,511	27.1	2.1
		보 통	390,000	397,800	405,756	413,871	422,149	2,029,576	25.7	2
		특 별	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	0.3	0
		부동산	17,000	17,850	18,743	19,680	20,664	93,936	1.2	5
	국고보조금		330,789	369,035	391,648	362,311	379,117	1,832,900	23.2	3.5
	도비보조금		123,285	132,107	138,520	135,591	140,673	670,176	8.5	3.4
	기금보조금		17,168	18,198	19,290	20,448	21,675	96,779	1.2	6
	균특보조금		48,258	51,153	54,223	57,476	60,925	272,035	3.4	6
	조정교부금 등*		79,186	83,146	87,303	91,668	96,251	437,554	5.5	5
보전수입 및 내부거래			306,874	270,714	229,617	191,723	153,831	1,152,758	14.6	△15.9

2. 지방세 수입 전망

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고 *
		2024	2025	2026	2027	2028
합 계		147,930	150,500	153,600	154,100	155,200	761,330	100	1.2
보 통 세		147,930	149,500	151,100	151,600	152,700	752,830	98.9	0.8
	주민세	13,920	14,400	14,600	14,800	15,000	72,720	9.6	1.9
	재산세	41,020	41,000	40,900	40,800	41,100	204,820	26.9	0
	자동차세	25,110	25,300	25,500	25,600	26,000	127,510	16.7	0.9
	담배소비세	16,700	16,500	16,400	16,400	16,300	82,300	10.8	△0.6
	지방소비세	18,380	19,500	20,000	20,000	20,000	97,880	12.9	2.1
	지방소득세	32,800	32,800	33,700	34,000	34,300	167,600	22	1.1
지난연도수입		0	1,000	2,500	2,500	2,500	8,500	1.1	0

□ 지방세 세입여건 및 전망

구 분	세입여건 및 전망
주민세	· 선박 수주 호황으로 지속적인 인구유입 예상, 종업원분 급여 인상으로 주민세 증가 예상
재산세	· 부동산 경기 침체로 부동산 공시가격 하락 영향과 대규모 부동산 개발 부진으로 소폭 감소 예상
자동차세	· 경기침체에 따른 신차구입 감소, 유류세 보전금 감소에 따른 주행세 감소 예상되나, 인구 증가 자동차 소유분 연납 공제율 변경으로 상승 예상
담배소비세	· 흡연 인구의 감소로 전반적으로 하락할 것으로 예상
지방소득세	· 부가가치세 연동 세목으로 고금리, 고물가로 소비위축이 예상되나, ‘23년부터 부가가치세 1.6%상향되어 세수 증가 예상
지난년도수입	· 대우조선해양 분식회계로 인한 13~14년 귀속법인지방소득세 환급액 발생

3. 세외수입 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고 *
		2024	2025	2026	2027	2028
합 계		89,327	110,066	108,793	109,524	110,304	528,014	100	5.4
경상적 세외수입		63,662	85,077	83,182	83,263	83,366	398,550	75.5	7
	재산임대수입	2,060	2,068	2,076	2,084	2,092	10,380	2	0.4
	사용료수입	37,171	39,144	41,135	43,100	45,083	205,633	38.9	4.9
	수수료수입	14,612	24,661	24,712	24,763	24,816	113,564	21.5	14.2
	사업수입	1,739	1,758	1,777	1,796	1,816	8,887	1.7	1.1
	징수교부금수입	2,180	2,030	2,030	2,030	2,030	10,300	2	△1.8
	이자수입	5,899	15,416	11,453	9,490	7,528	49,787	9.4	6.3
임시적 세외수입		19,958	20,504	21,074	21,671	22,295	105,501	20	2.8
	재산매각수입	705	705	705	705	705	3,525	0.7	0
	보조금 반환수입	60	60	60	60	60	301	0.1	0.1
	기타수입	11,361	11,804	12,268	12,754	13,263	61,451	11.6	3.9
	지난연도수입	7,832	7,934	8,041	8,151	8,266	40,224	7.6	1.4
지방행정제재· 부과금		5,707	4,484	4,537	4,590	4,644	23,962	4.5	△5
	과징금	96	100	104	108	112	519	0.1	3.7
	이행강제금	300	300	300	300	300	1,500	0.3	0
	변상금	55	56	57	57	58	283	0.1	1.5
	과태료	2,748	1,475	1,476	1,477	1,478	8,654	1.6	△14.4
	환수금	50	50	51	51	51	253	0	0.8
	부담금	2,429	2,474	2,520	2,567	2,615	12,604	2.4	1.9
	범칙금	30	30	30	30	30	150	0	0

4. 보전수입 및 내부거래 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고 *
	2024	2025	2026	2027	2028
합 계	306,874	270,714	229,617	191,723	153,831	1,152,758	100	△15.9
잉여금	27,744	26,714	25,714	24,714	23,714	128,601	11.2	△3.8
이월금	22,531	22,531	22,331	22,331	22,331	112,055	9.7	△0.2
예치금회수	161,453	129,279	104,289	87,299	65,309	547,628	47.5	△20.2
전입금	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	6,400	0.6	0
예탁금및예수금	93,479	90,524	75,617	55,713	40,811	356,144	30.9	△18.7

Ⅱ. 중기 재원배분 전망 (일반+특별+기금)

1. 회계별 재원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
		2024	2025	2026	2027	2028
합 계		1,553,817	1,614,569	1,611,492	1,560,391	1,564,788	7,905,057	100	0.2
일 반 회 계		1,232,630	1,298,544	1,327,681	1,376,926	1,414,651	6,650,430	84.1	3.5
특 별 회 계		152,923	170,464	167,249	85,904	76,576	653,115	8.3	△15.9
공기업	소 계	146,403	165,199	161,934	80,538	71,157	625,231	7.9	△16.5
	상수도사업	32,641	32,025	32,057	32,261	32,482	161,466	2	△0.1
	하수도사업	113,762	133,174	129,877	48,277	38,675	463,765	5.9	△23.6
기타특별회계	소 계	6,520	5,264	5,315	5,366	5,418	27,884	0.4	△4.5
	의료급여기금	2,487	2,535	2,584	2,634	2,686	12,926	0.2	1.9
	기반시설부담구역	50	50	50	50	50	250	0	0
	대대이전 및 양여부지 개발사업	1,305	0	0	0	0	1,305	0	△100
	폐기물처리시설사업기타	200	200	200	200	200	1,000	0	0
	국민주택사업	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	10,752	0.1	0
	지하수	328	329	330	331	332	1,651	0	0.3
기금	소 계	168,264	145,562	116,562	97,562	73,562	601,512	7.6	△18.7
	통합재정안정화기금	143,616	121,386	92,386	73,386	49,386	480,160	6.1	△23.4
	자활기금	831	831	831	831	831	4,157	0.1	0
	노인복지기금	88	88	88	88	88	441	0	0
	장학기금	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	36,577	0.5	0
	양성평등기금	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	12,129	0.2	0
	재난관리기금	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	43,378	0.5	0
	옥외광고발전기금	378	378	378	378	378	1,892	0	0
	식품진흥기금	356	356	356	356	356	1,782	0	0
	고향사랑기금	306	306	306	306	306	1,529	0	0
	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	3,799	3,799	3,799	3,799	3,799	18,996	0.2	0
	남북교류협력기금	472	0	0	0	0	472	0	△100

2. 분야･부문별 재원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
		2024	2025	2026	2027	2028
계		1,553,817	1,614,569	1,611,492	1,560,391	1,564,788	7,905,057	100	0.2
일반공공행정		247,386	230,566	207,805	194,055	169,260	1,049,072	13.3	△9.1
	입법 및 선거관리	1,191	1,165	1,377	2,325	2,369	8,427	0.1	18.8
	지방행정·재정지원	682	889	912	935	954	4,373	0.1	8.7
	재정·금융	159,064	137,062	108,797	90,568	67,379	562,869	7.1	△19.3
	일반행정	86,449	91,451	96,720	100,226	98,557	473,403	6.0	3.3
공공질서 및 안전		79,778	64,008	57,903	26,101	26,234	254,024	3.2	△24.3
	재난방재·민방위	79,778	64,008	57,903	26,101	26,234	254,024	3.2	△24.3
교육		14,893	15,065	15,319	18,395	20,037	83,709	1.1	7.7
	유아 및 초중등교육	7,280	7,298	7,298	9,168	9,268	40,310	0.5	6.2
	평생·직업교육	7,613	7,767	8,022	9,228	10,770	43,398	0.5	9.1
문화 및 관광		66,160	84,138	164,303	126,869	104,922	546,392	6.9	12.2
	문화예술	23,989	11,159	35,959	25,701	13,863	110,671	1.4	△12.8
	관광	30,837	57,941	48,961	47,417	28,916	214,072	2.7	△1.6
	체육	8,978	12,778	71,947	43,291	46,579	183,573	2.3	50.9
	문화재	2,356	2,259	7,437	10,460	15,564	38,076	0.5	60.3
환경		236,828	251,605	245,192	146,171	136,865	1,016,661	12.9	△12.8
	상하수도·수질	190,496	206,120	198,142	97,202	87,767	779,728	9.9	△17.6
	폐기물	27,034	26,219	27,087	27,355	27,448	135,144	1.7	0.4
	대기	19,220	19,238	19,751	21,395	21,431	101,036	1.3	2.8
	자연	78	27	211	218	218	753	0.0	29.4
사회복지		345,963	360,117	374,935	438,259	479,872	1,999,146	25.3	8.5
	기초생활보장	47,088	49,868	53,362	67,648	72,182	290,147	3.7	11.3
	취약계층지원	87,173	86,774	91,403	106,677	112,436	484,464	6.1	6.6
	보육·가족 및 여성	95,257	98,308	104,618	114,904	121,411	534,498	6.8	6.3
	노인·청소년	96,714	100,893	116,244	136,325	161,640	611,817	7.7	13.7
	노동	16,078	20,683	5,274	8,689	8,186	58,910	0.7	△15.5
	보훈	3,557	3,505	3,935	3,919	3,919	18,835	0.2	2.5
	주택	19	19	19	19	19	95	0.0	0
	사회복지일반	77	68	79	77	78	380	0.0	0.3
보건		11,127	10,847	11,307	17,131	17,248	67,660	0.9	11.6
	보건의료	10,913	10,634	11,093	16,917	17,034	66,591	0.8	11.8
	식품의약안전	214	214	214	214	214	1,069	0.0	0.0
농림해양수산		156,929	218,994	200,571	184,585	151,084	912,162	11.5	△0.9
	농업·농촌	62,989	91,941	76,855	87,098	64,065	382,948	4.8	0.4
	임업·산촌	22,215	18,721	19,699	28,908	36,270	125,814	1.6	13
	해양수산·어촌	71,725	108,331	104,016	68,579	50,749	403,401	5.1	△8.3
산업·중소기업 및 에너지		52,225	47,122	42,148	49,061	42,931	233,488	3.0	△4.8
	에너지 및 자원개발	4,776	5,275	5,170	7,474	6,839	29,534	0.4	9.4
	산업·중소기업일반	47,450	41,847	36,978	41,587	36,092	203,954	2.6	△6.6
교통 및 물류		139,859	129,809	110,902	160,714	208,096	749,380	9.5	10.4
	도로	99,487	89,639	68,082	111,794	161,551	530,553	6.7	12.9
	대중교통·물류 등 기타	40,372	40,170	42,820	48,919	46,544	218,826	2.8	3.6
국토 및 지역개발		49,915	43,649	14,095	24,885	30,276	162,820	2.1	△11.7
	수자원	6,700	9,155	930	3,821	5,041	25,647	0.3	△6.9
	지역 및 도시	43,215	34,494	13,165	21,064	25,235	137,173	1.7	△12.6
예비비		9,300	10,900	12,900	13,900	13,900	60,900	0.8	10.6
	예비비	9,300	10,900	12,900	13,900	13,900	60,900	0.8	10.6
기타		143,452	147,749	154,112	160,266	164,063	769,643	9.7	3.4
	기타	143,452	147,749	154,112	160,266	164,063	769,643	9.7	3.4

Ⅲ. 재정계획

1. 총   괄

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			1,553,817	1,604,569	1,611,492	1,560,391	1,564,788	7,895,057	100	0.2
	지 방 세		147,930	150,500	153,600	154,100	155,200	761,330	9.6	1.2
	세 외 수 입		89,327	110,066	108,793	109,524	110,304	528,014	6.7	5.4
		경상적세외수입	63,662	85,077	83,182	83,263	83,366	398,550	5.0	7.0
		임시적세외수입	19,958	20,504	21,074	21,671	22,295	105,501	1.3	2.8
		지방행정제재·부과금	5,707	4,484	4,537	4,590	4,644	23,962	0.3	△5.0
	이 전 재 원		1,009,686	1,073,290	1,119,482	1,105,044	1,145,453	5,452,955	69.1	3.2
		보통교부세	390,000	397,800	405,756	413,871	422,149	2,029,576	25.7	2.0
		특별교부세	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	0.3	0
		부동산교부세	17,000	17,850	18,743	19,680	20,664	93,936	1.2	5.0
		조정교부금등	79,186	83,146	87,303	91,668	96,251	437,554	5.5	5.0
		국고보조금	330,789	369,035	391,648	362,311	379,117	1,832,900	23.2	3.5
		지특보조금	48,258	51,153	54,223	57,476	60,925	272,035	3.4	6.0
		기금	17,168	18,198	19,290	20,448	21,675	96,779	1.2	6.0
		도비보조금 등	123,285	132,107	138,520	135,591	140,673	670,176	8.5	3.4
	보전수입 및 내부거래		306,874	270,714	229,617	191,723	153,831	1,152,758	14.6	△15.9
② 경 상 지 출			388,468	367,408	342,760	311,732	292,386	1,702,755	100	△6.9
	행정운영경비		143,452	147,749	154,112	160,266	164,063	769,643	45.2	3.4
		인력운영비	138,073	141,207	145,999	150,991	154,676	730,946	42.9	2.9
		기본경비	5,379	6,542	8,113	9,275	9,388	38,697	2.3	14.9
	재 무 활 동		235,302	208,698	175,681	137,494	114,350	871,525	51.2	△16.5
		내부거래지출	92,880	89,405	74,645	54,690	39,736	351,357	20.6	△19.1
		보 전 지 출	142,421	119,292	101,036	82,804	74,614	520,168	30.5	△14.9
	예 비 비		9,715	10,962	12,967	13,972	13,972	61,588	3.6	9.5
③ 투자가용재원 (①-②)			1,165,348	1,237,161	1,268,731	1,248,659	1,272,402	6,192,302		2.2
④ 사 업 수 요			1,165,348	1,247,161	1,268,731	1,248,659	1,272,402	6,202,302		2.2
⑤ 부족재원(④-③)			0	10,000	0	0	0	10,000		0
	지 방 채		0	10,000	0	0	0	10,000		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		12,637	7,214	5,275	5,727	5,710	36,564		△18.0
	(기 타)		796	605	800	652	651	3,504		△4.9
재정규모(①+⑤)			1,553,817	1,614,569	1,611,492	1,560,391	1,564,788	7,905,057		0.2

2. 일반회계

〇 중기재정운용 방향 : 건전한 재정운영, 서민생활 안정도모, 미래성장 잠재력 확충

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			1,232,630	1,288,544	1,327,681	1,376,926	1,414,651	6,640,430	100	3.5
	지 방 세		147,930	150,500	153,600	154,100	155,200	761,330	11.5	1.2
	세 외 수 입		44,259	54,889	55,697	56,537	57,409	268,791	4.0	6.7
		경상적세외수입	25,613	35,646	35,834	36,024	36,219	169,336	2.6	9.0
		임시적세외수입	14,455	15,001	15,571	16,168	16,792	77,986	1.2	3.8
		지방행정제재·부과금	4,191	4,241	4,293	4,345	4,398	21,468	0.3	1.2
	이 전 재 원		954,707	998,374	1,044,554	1,093,408	1,145,109	5,236,153	78.9	4.7
		보통교부세	390,000	397,800	405,756	413,871	422,149	2,029,576	30.6	2.0
		특별교부세	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	0.3	0
		부동산교부세	17,000	17,850	18,743	19,680	20,664	93,936	1.4	5.0
		조정교부금등	79,186	83,146	87,303	91,668	96,251	437,554	6.6	5.0
		국고보조금	284,775	305,848	328,481	352,788	378,895	1,650,787	24.9	7.4
		지특보조금	48,258	51,153	54,223	57,476	60,925	272,035	4.1	6.0
		기금	17,168	18,198	19,290	20,448	21,675	96,779	1.5	6.0
		도비보조금 등	114,320	120,379	126,759	133,477	140,552	635,487	9.6	5.3
	보전수입 및 내부거래		85,733	84,781	73,830	72,880	56,933	374,156	5.6	△9.7
② 경 상 지 출			214,829	216,386	220,650	208,533	213,105	1,073,502	100	△0.2
	행정운영경비		139,429	143,644	149,923	155,990	159,705	748,691	69.7	3.5
		인력운영비	135,130	138,203	142,933	147,861	151,485	715,611	66.7	2.9
		기본경비	4,300	5,441	6,990	8,129	8,220	33,080	3.1	17.6
	재 무 활 동		66,642	62,742	58,727	39,542	40,400	268,053	25.0	△11.8
		내부거래지출	51,022	48,019	43,259	23,304	23,350	188,955	17.6	△17.8
		보 전 지 출	15,620	14,723	15,469	16,238	17,050	79,098	7.4	2.2
	예 비 비		8,758	10,000	12,000	13,000	13,000	56,758	5.3	10.4
③ 투자가용재원 (①-②)			1,017,800	1,072,158	1,107,031	1,168,393	1,201,546	5,566,928		4.2
④ 사 업 수 요			1,017,800	1,082,158	1,107,031	1,168,393	1,201,546	5,576,928		4.2
⑤ 부족재원(④-③)			0	10,000	0	0	0	10,000		0
	지 방 채		0	10,000	0	0	0	10,000		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		12,637	7,214	5,275	5,727	5,710	36,564		△18
	(기 타)		796	605	800	652	651	3,504		△4.9
재정규모(①+⑤)			1,232,630	1,298,544	1,327,681	1,376,926	1,414,651	6,650,430		3.5

3. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			152,923	170,464	167,249	85,904	76,576	653,115	100	△15.9
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		41,673	42,310	44,238	46,140	48,058	222,419	34.1	3.6
		경상적세외수입	34,820	36,730	38,658	40,558	42,475	193,241	29.6	5.1
		임시적세외수입	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347	26,734	4.1	0
		지방행정제재·부과금	1,506	233	234	235	236	2,444	0.4	△37.1
	이 전 재 원		54,918	74,855	74,867	11,576	283	216,499	33.1	△73.2
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	46,014	63,187	63,167	9,522	222	182,113	27.9	△73.6
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	8,904	11,668	11,700	2,053	61	34,386	5.3	△71.3
	보전수입 및 내부거래		56,332	53,299	48,143	28,189	28,235	214,197	32.8	△15.9
② 경 상 지 출			7,729	7,817	7,906	7,998	8,081	39,532	100	1.1
	행정운영경비		4,023	4,105	4,189	4,275	4,359	20,951	53.0	2.0
		인력운영비	2,943	3,004	3,066	3,130	3,191	15,334	38.8	2.0
		기본경비	1,080	1,101	1,123	1,146	1,168	5,617	14.2	2.0
	재 무 활 동		2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	13,750	34.8	0
		내부거래지출	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	12.6	0
		보 전 지 출	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8,750	22.1	0
	예 비 비		957	962	967	972	972	4,830	12.2	0.4
③ 투자가용재원 (①-②)			145,194	162,647	159,342	77,906	68,495	613,583		△17.1
④ 사 업 수 요			145,194	162,647	159,342	77,906	68,495	613,583		△17.1
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			152,923	170,464	167,249	85,904	76,576	653,115		△15.9

4. 공기업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			146,403	165,199	161,934	80,538	71,157	625,231	100	△16.5
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		38,201	40,112	42,040	43,940	45,857	210,150	33.6	4.7
		경상적세외수입	32,869	34,779	36,707	38,607	40,525	183,487	29.3	5.4
		임시적세외수입	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	26,664	4.3	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		54,655	74,587	74,594	11,298	0	215,134	34.4	△100
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	45,808	62,977	62,953	9,304	0	181,042	29.0	△100
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	8,847	11,610	11,641	1,994	0	34,092	5.5	△100
	보전수입 및 내부거래		53,546	50,500	45,300	25,300	25,300	199,946	32.0	△17.1
② 경 상 지 출			6,607	6,686	6,767	6,849	6,932	33,840	100	1.2
	행정운영경비		3,957	4,036	4,117	4,199	4,282	20,590	60.8	2.0
		인력운영비	2,877	2,935	2,993	3,053	3,114	14,973	44.2	2.0
		기본경비	1,080	1,101	1,123	1,146	1,168	5,617	16.6	2.0
	재 무 활 동		1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8,750	25.9	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8,750	25.9	0
	예 비 비		900	900	900	900	900	4,500	13.3	0
③ 투자가용재원 (①-②)			139,796	158,513	155,167	73,689	64,225	591,391		△17.7
④ 사 업 수 요			139,796	158,513	155,167	73,689	64,225	591,391		△17.7
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			146,403	165,199	161,934	80,538	71,157	625,231		△16.5

4-1. 상수도사업특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 상수도의 효율적인 운영·관리

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			32,641	32,025	32,057	32,261	32,482	161,466	100	△0.1
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		27,311	27,525	27,757	27,961	28,182	138,736	85.9	0.8
		경상적세외수입	22,186	22,400	22,632	22,836	23,057	113,111	70.1	1.0
		임시적세외수입	5,125	5,125	5,125	5,125	5,125	25,625	15.9	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		830	0	0	0	0	830	0.5	△100
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	830	0	0	0	0	830	0.5	△100
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		4,500	4,500	4,300	4,300	4,300	21,900	13.6	△1.1
② 경 상 지 출			1,153	1,174	1,195	1,217	1,239	5,978	100	1.8
	행정운영경비		1,053	1,074	1,095	1,117	1,139	5,478	91.6	2.0
		인력운영비	849	866	884	901	919	4,419	73.9	2.0
		기본경비	204	208	212	216	220	1,059	17.7	2.0
	재 무 활 동		100	100	100	100	100	500	8.4	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			31,488	30,852	30,862	31,044	31,243	155,488		△0.2
④ 사 업 수 요			31,488	30,852	30,862	31,044	31,243	155,488		△0.2
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			32,641	32,025	32,057	32,261	32,482	161,466		△0.1

4-2. 하수도사업특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 하수행정의 건전한 발전과 공공수역의 수질 보존

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			113,762	133,174	129,877	48,277	38,675	463,765	100	△23.6
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		10,891	12,587	14,283	15,979	17,675	71,415	15.4	12.9
		경상적세외수입	10,683	12,379	14,075	15,771	17,468	70,376	15.2	13.1
		임시적세외수입	208	208	208	208	208	1,039	0.2	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		53,825	74,587	74,594	11,298	0	214,304	46.2	△100
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	44,978	62,977	62,953	9,304	0	180,212	38.9	△100
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	8,847	11,610	11,641	1,994	0	34,092	7.4	△100
	보전수입 및 내부거래		49,046	46,000	41,000	21,000	21,000	178,046	38.4	△19.1
② 경 상 지 출			5,454	5,512	5,571	5,632	5,693	27,862	100	1.1
	행정운영경비		2,904	2,962	3,021	3,082	3,143	15,112	54.2	2.0
		인력운영비	2,028	2,068	2,110	2,152	2,195	10,553	37.9	2.0
		기본경비	876	894	911	930	948	4,558	16.4	2.0
	재 무 활 동		1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8,750	31.4	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8,750	31.4	0
	예 비 비		800	800	800	800	800	4,000	14.4	0
③ 투자가용재원 (①-②)			108,308	127,662	124,306	42,645	32,983	435,903		△25.7
④ 사 업 수 요			108,308	127,662	124,306	42,645	32,983	435,903		△25.7
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			113,762	133,174	129,877	48,277	38,675	463,765		△23.6

5. 기타특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			6,520	5,264	5,315	5,366	5,418	27,884	100	△4.5
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		3,472	2,198	2,199	2,200	2,201	12,268	44.0	△10.8
		경상적세외수입	1,952	1,951	1,951	1,951	1,951	9,754	35.0	0
		임시적세외수입	14	14	14	14	14	70	0.3	0
		지방행정제재·부과금	1,506	233	234	235	236	2,444	8.8	△37.1
	이 전 재 원		263	268	273	278	283	1,364	4.9	1.8
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	206	210	214	218	222	1,071	3.8	1.9
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	57	58	59	60	61	293	1.1	1.7
	보전수입 및 내부거래		2,785	2,799	2,843	2,889	2,935	14,251	51.1	1.3
② 경 상 지 출			1,123	1,131	1,140	1,149	1,149	5,692	100	0.6
	행정운영경비		66	69	73	77	77	362	6.4	3.7
		인력운영비	66	69	73	77	77	362	6.4	3.7
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	87.8	0
		내부거래지출	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	87.8	0
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		57	62	67	72	72	330	5.8	6.4
③ 투자가용재원 (①-②)			5,397	4,133	4,175	4,217	4,269	22,192		△5.7
④ 사 업 수 요			5,397	4,133	4,175	4,217	4,269	22,192		△5.7
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			6,520	5,264	5,315	5,366	5,418	27,884		△4.5

5-1. 의료급여기금기타특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 의료급여법 규정에 의한 의료급여 수급권자에 대한 의료급여사업의 효율적 수행

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			2,487	2,535	2,584	2,634	2,686	12,926	100	1.9
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		25	25	25	25	25	126	1.0	0
		경상적세외수입	1	1	1	1	1	6	0.0	0
		임시적세외수입	14	14	14	14	14	70	0.5	0
		지방행정제재·부과금	10	10	10	10	10	50	0.4	0
	이 전 재 원		258	263	268	273	278	1,339	10.4	1.9
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	206	210	214	218	222	1,071	8.3	1.9
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	52	53	54	55	56	268	2.1	1.9
	보전수입 및 내부거래		2,204	2,247	2,291	2,337	2,383	11,461	88.7	2.0
② 경 상 지 출			0	0	0	0	0	0	0	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			2,487	2,535	2,584	2,634	2,686	12,926		1.9
④ 사 업 수 요			2,487	2,535	2,584	2,634	2,686	12,926		1.9
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			2,487	2,535	2,584	2,634	2,686	12,926		1.9

5-2. 대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 대대이전 사업의 효율적 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			1,305	0	0	0	0	1,305	100	△100
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		1,275	0	0	0	0	1,275	97.7	△100
		경상적세외수입	1	0	0	0	0	1	0.1	△100
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		30	0	0	0	0	30	2.3	△100
② 경 상 지 출			0	0	0	0	0	0	0	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			1,305	0	0	0	0	1,305		△100
④ 사 업 수 요			1,305	0	0	0	0	1,305		△100
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			1,305	0	0	0	0	1,305		△100

5-3. 기반시설부담구역 특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보 등에 소요되는 재원인 기반시설부담금의 효율적인 운영 및 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			50	50	50	50	50	250	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		0	0	0	0	0	1	0.2	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	1	0.2	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		50	50	50	50	50	250	99.8	0
② 경 상 지 출			0	0	0	0	0	0	0	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			50	50	50	50	50	250		0
④ 사 업 수 요			50	50	50	50	50	250		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			50	50	50	50	50	250		0

5-4. 국민주택사업 특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 저소득층의 주거안정과 주거복지 수준 향상

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	10,752	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	8,742	81.3	0
		경상적세외수입	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	8,742	81.3	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		402	402	402	402	402	2,010	18.7	0
② 경 상 지 출			807	812	817	822	822	4,080	100	0.5
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		750	750	750	750	750	3,750	91.9	0
		내부거래지출	750	750	750	750	750	3,750	91.9	0
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		57	62	67	72	72	330	8.1	6.4
③ 투자가용재원 (①-②)			1,344	1,339	1,333	1,328	1,328	6,672		△0.3
④ 사 업 수 요			1,344	1,339	1,333	1,328	1,328	6,672		△0.3
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	10,752		0

5-5. 폐기물처리시설사업기타특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 폐기물처리시설 설치사업의 효율적 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			200	200	200	200	200	1,000	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		200	200	200	200	200	1,000	100	0
		경상적세외수입	200	200	200	200	200	1,000	100	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		0	0	0	0	0	0	0	0
② 경 상 지 출			200	200	200	200	200	1,000	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		200	200	200	200	200	1,000	100	0
		내부거래지출	200	200	200	200	200	1,000	100	0
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			0	0	0	0	0	0		0
④ 사 업 수 요			0	0	0	0	0	0		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			200	200	200	200	200	1,000		0

5-6. 지하수특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			328	329	330	331	332	1,651	100	0.3
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		223	224	225	226	227	1,125	68.2	0.4
		경상적세외수입	1	1	1	1	1	5	0.3	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	222	223	224	225	226	1,120	67.9	0.4
	이 전 재 원		5	5	5	5	5	26	1.5	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	5	5	5	5	5	26	1.5	0
	보전수입 및 내부거래		100	100	100	100	100	500	30.3	0
② 경 상 지 출			116	119	123	127	127	612	100	2.2
	행정운영경비		66	69	73	77	77	362	59.1	3.7
		인력운영비	66	69	73	77	77	362	59.1	3.7
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		50	50	50	50	50	250	40.9	0
		내부거래지출	50	50	50	50	50	250	40.9	0
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			212	210	207	205	206	1,039		△0.8
④ 사 업 수 요			212	210	207	205	206	1,039		△0.8
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			328	329	330	331	332	1,651		0.3

6. 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			168,264	145,562	116,562	97,562	73,562	601,512	100	△18.7
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		3,395	12,867	8,857	6,847	4,837	36,804	6.1	9.3
		경상적세외수입	3,229	12,701	8,691	6,681	4,671	35,973	6.0	9.7
		임시적세외수입	156	156	156	156	156	782	0.1	0
		지방행정제재·부과금	10	10	10	10	10	50	0.0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	61	61	61	61	61	303	0.1	0
	보전수입 및 내부거래		164,809	132,634	107,644	90,654	68,664	564,405	93.8	△19.7
② 경 상 지 출			165,910	143,206	114,204	95,202	71,200	589,721	100	△19.1
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		165,910	143,206	114,204	95,202	71,200	589,721	100	△19.1
		내부거래지출	40,858	40,386	30,386	30,386	15,386	157,402	26.7	△21.7
		보 전 지 출	125,052	102,820	83,818	64,816	55,814	432,320	73.3	△18.3
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			2,354	2,356	2,358	2,360	2,362	11,791		0.1
④ 사 업 수 요			2,354	2,356	2,358	2,360	2,362	11,791		0.1
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			168,264	145,562	116,562	97,562	73,562	601,512		△18.7

6-1. 통합재정안정화기금

〇 중기재정운용 방향 : 회계연도 간의 재정수입 불균형 등의 조정 및 각종 회계·기금 운용 상 여유재원의 통합적 관리로 체계적이고 효율적인 재정 운용

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			143,616	121,386	92,386	73,386	49,386	480,160	100	△23.4
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		2,616	12,106	8,096	6,086	4,076	32,980	6.9	11.7
		경상적세외수입	2,616	12,106	8,096	6,086	4,076	32,980	6.9	11.7
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		141,000	109,280	84,290	67,300	45,310	447,180	93.1	△24.7
② 경 상 지 출			143,616	121,386	92,386	73,386	49,386	480,160	100	△23.4
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		143,616	121,386	92,386	73,386	49,386	480,160	100	△23.4
		내부거래지출	40,386	40,386	30,386	30,386	15,386	156,930	32.7	△21.4
		보 전 지 출	103,230	81,000	62,000	43,000	34,000	323,230	67.3	△24.2
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			0	0	0	0	0	0		0
④ 사 업 수 요			0	0	0	0	0	0		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			143,616	121,386	92,386	73,386	49,386	480,160		△23.4

6-2. 남북교류협력기금

〇 중기재정운용 방향 : 거제시 남북교류협력사업 추진 및 민간(단체) 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			472	0	0	0	0	472	100	△100
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		18	0	0	0	0	18	3.7	△100
		경상적세외수입	18	0	0	0	0	18	3.7	△100
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		455	0	0	0	0	455	96.3	△100
② 경 상 지 출			472	0	0	0	0	472	100	△100
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		472	0	0	0	0	472	100	△100
		내부거래지출	472	0	0	0	0	472	100	△100
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			0	0	0	0	0	0		0
④ 사 업 수 요			0	0	0	0	0	0		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			472	0	0	0	0	472		△100

6-3. 자활기금

〇 중기재정운용 방향 : 자활지원사업의 원활한 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			831	831	831	831	831	4,157	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		55	55	55	55	55	273	6.6	0
		경상적세외수입	48	48	48	48	48	242	5.8	0
		임시적세외수입	6	6	6	6	6	32	0.8	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		777	777	777	777	777	3,884	93.4	0
② 경 상 지 출			786	786	786	786	786	3,931	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		786	786	786	786	786	3,931	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	786	786	786	786	786	3,931	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			45	45	45	45	45	227		0
④ 사 업 수 요			45	45	45	45	45	227		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			831	831	831	831	831	4,157		0

6-4. 노인복지기금

〇 중기재정운용 방향 : 노인들의 자립기반 조성 및 복지증진 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			88	88	88	88	88	441	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		0	0	0	0	0	1	0.2	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	1	0.2	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		88	88	88	88	88	441	99.8	0
② 경 상 지 출			68	68	68	68	68	341	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		68	68	68	68	68	341	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	68	68	68	68	68	341	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			20	20	20	20	20	100		0
④ 사 업 수 요			20	20	20	20	20	100		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			88	88	88	88	88	441		0

6-5. 양성평등기금

〇 중기재정운용 방향 : 양성평등의 촉진 및 양성평등 문화 확산

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	12,129	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		79	79	79	79	79	396	3.3	0
		경상적세외수입	79	79	79	79	79	396	3.3	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		2,347	2,347	2,347	2,347	2,347	11,733	96.7	0
② 경 상 지 출			2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	11,904	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	11,904	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	11,904	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			45	45	45	45	45	225		0
④ 사 업 수 요			45	45	45	45	45	225		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	12,129		0

6-6. 장학기금

〇 중기재정운용 방향 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	36,577	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		211	211	211	211	211	1,053	2.9	0
		경상적세외수입	211	211	211	211	211	1,053	2.9	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		7,105	7,105	7,105	7,105	7,105	35,524	97.1	0
② 경 상 지 출			7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	35,062	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	35,062	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	35,062	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			303	303	303	303	303	1,515		0
④ 사 업 수 요			303	303	303	303	303	1,515		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	36,577		0

6-7. 식품진흥기금

〇 중기재정운용 방향 : 식품위생 및 국민건강증진 향상

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			356	356	356	356	356	1,782	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		39	39	39	39	39	194	10.9	0
		경상적세외수입	39	39	39	39	39	194	10.9	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		61	61	61	61	61	303	17.0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	61	61	61	61	61	303	17.0	0
	보전수입 및 내부거래		257	257	257	257	257	1,285	72.1	0
② 경 상 지 출			214	214	214	214	214	1,069	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		214	214	214	214	214	1,069	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	214	214	214	214	214	1,069	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			142	142	142	142	142	712		0
④ 사 업 수 요			142	142	142	142	142	712		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			356	356	356	356	356	1,782		0

6-8. 재난관리기금

〇 중기재정운용 방향 : 재해·재난의 사전 예방사업 및 재난·재해 발생 시 신속한 응급복구

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	43,378	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		85	85	85	85	85	425	1.0	0
		경상적세외수입	85	85	85	85	85	425	1.0	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		8,591	8,591	8,591	8,591	8,591	42,953	99.0	0
② 경 상 지 출			7,897	7,897	7,897	7,897	7,897	39,484	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		7,897	7,897	7,897	7,897	7,897	39,484	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	7,897	7,897	7,897	7,897	7,897	39,484	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			779	779	779	779	779	3,894		0
④ 사 업 수 요			779	779	779	779	779	3,894		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	43,378		0

6-9. 옥외광고발전기금

〇 중기재정운용 방향 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			378	378	378	378	378	1,892	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		75	75	75	75	75	375	19.8	0
		경상적세외수입	65	65	65	65	65	325	17.2	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	10	10	10	10	10	50	2.6	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		303	303	303	303	303	1,517	80.2	0
② 경 상 지 출			234	232	230	229	227	1,152	100	△0.8
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		234	232	230	229	227	1,152	100	△0.8
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	234	232	230	229	227	1,152	100	△0.8
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			144	146	148	150	152	739		1.3
④ 사 업 수 요			144	146	148	150	152	739		1.3
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			378	378	378	378	378	1,892		0

6-10. 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

〇 중기재정운용 방향 : 폐기물처리시설 기반시설의 효율적 운용 및 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			3,799	3,799	3,799	3,799	3,799	18,996	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		63	63	63	63	63	315	1.7	0
		경상적세외수입	63	63	63	63	63	315	1.7	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		3,736	3,736	3,736	3,736	3,736	18,681	98.3	0
② 경 상 지 출			3,004	3,004	3,004	3,004	3,004	15,018	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		3,004	3,004	3,004	3,004	3,004	15,018	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	3,004	3,004	3,004	3,004	3,004	15,018	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			796	796	796	796	796	3,978		0
④ 사 업 수 요			796	796	796	796	796	3,978		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			3,799	3,799	3,799	3,799	3,799	18,996		0

6-11. 고향사랑기금

〇 중기재정운용 방향 : 모금된 고향사랑 기부금의 효율적인 관리 운용

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2024	2025	2026	2027	2028
① 세 입			306	306	306	306	306	1,529	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		155	155	155	155	155	775	50.7	0
		경상적세외수입	5	5	5	5	5	25	1.6	0
		임시적세외수입	150	150	150	150	150	750	49.1	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		151	151	151	151	151	754	49.3	0
② 경 상 지 출			226	226	226	226	226	1,129	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		226	226	226	226	226	1,129	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	226	226	226	226	226	1,129	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			80	80	80	80	80	400		0
④ 사 업 수 요			80	80	80	80	80	400		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0		0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0		0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0		0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0		0
	(기 타)		0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)			306	306	306	306	306	1,529		0

6-12. 기금정비계획

(법정의무기금 제외, 단위 : 백만원)

기 금 명	중 기 지 방 재 정 계 획					정비유형 (통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한	비고
	2023	2024	2025	2026	2027
남북교류협력기금	472	0	0	0	0	폐지	2023.12.31
노인복지기금	88	88	88	88	88	유지	2027.12.31
양성평등기금	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	유지	2027.12.31
장학기금	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	유지	2027.12.31

※ 법정의무기금(6개), 통합재정안정화기금 제외

※ 남북교류협력기금 폐지에 따라 2024년 조성금액(472백만원)을 일반회계 전출금으로 조성

※ 기금 통․폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기 금 명	정비유형				사 유
	통합	폐지	기간 연장	유지
남북교류협력기금		○			남북관계 악화에 따른 남북교류관련 사업 진행 불가 및 기금 존속기한 만료에 따른 폐지
노인복지기금				○	노인인구 증가에 따른 노인관련 사업 지속 지원
양성평등기금				○	양성평등 문화 확산 촉진 사업 지속 지원
장학기금				○	시 출신 우수 인재 육성을 위한 장학금사업 지속 지원

Ⅳ. 의무지출과 재량지출

□ 의무지출

(단위 : 백만원, %)

구 분		2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	연평균 증가율
의무지출(합계)		984,833	994,422	1,003,986	931,404	968,314	△0.40
	법정의무	240,971	245,964	248,093	241,470	244,738	0.40
	보조의무	742,251	748,436	755,870	689,911	723,554	△0.60
	이자의무	1,611	23	23	23	23	△65.60

□ 재량지출

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	연평균 증가율
재량지출(합계)	568,984	620,547	607,856	628,987	596,474	1.20
일반공공행정	226,955	207,252	181,522	168,459	143,338	△10.90
공공질서및안전	14,919	14,342	15,511	18,550	18,883	6.10
교육	13,099	13,270	13,330	14,906	15,689	4.60
문화및관광	34,362	60,570	120,721	90,326	78,669	23.00
환경	92,111	93,808	90,544	90,873	91,510	△0.20
사회복지	26,289	29,477	28,389	42,524	58,329	22.00
보건	2,257	1,931	2,054	3,726	3,741	13.50
농림해양수산	50,914	83,293	62,470	68,628	55,642	2.20
산업ㆍ중소기업및에너지	17,274	18,974	19,312	24,582	19,677	3.30
교통및물류	67,111	75,498	60,856	85,101	87,075	6.70
국토및지역개발	22,479	20,895	11,364	19,515	22,107	△0.40
과학기술	0	0	0	0	0	0
예비비	900	900	900	900	900	0
기타	315	337	883	898	915	30.60

□ 재량지출 (상세)

(단위 : 백만원, %)

구 분		2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	연평균 증가율
재량지출(합계)		568,984	620,547	607,856	628,987	596,474	1.20
일반공공 행정	계	226,955	207,252	181,522	168,459	143,338	△10.90
	입법 및 선거관리	510	460	479	541	550	1.90
	지방행정·재정지원	295	450	462	474	476	12.80
	재정·금융	145,064	122,362	93,362	74,362	50,362	△23.20
	일반행정	81,087	83,981	87,220	93,082	91,951	3.20
공공질서 및 안전	계	14,919	14,342	15,511	18,550	18,883	6.10
	경찰	0	0	0	0	0	0
	재난방재·민방위	14,919	14,342	15,511	18,550	18,883	6.10
	소방	0	0	0	0	0	0
교육	계	13,099	13,270	13,330	14,906	15,689	4.60
	유아 및 초중등교육	5,486	5,503	5,503	6,373	6,573	4.60
	고등교육	0	0	0	0	0	0
	평생·직업교육	7,613	7,767	7,827	8,533	9,116	4.60
문화 및 관광	계	34,362	60,570	120,721	90,326	78,669	23.00
	문화예술	6,295	8,448	8,132	11,178	12,219	18.00
	관광	20,561	41,625	43,431	41,119	27,656	7.70
	체육	6,101	9,495	66,721	36,919	37,665	57.60
	문화재	1,404	1,002	2,438	1,109	1,129	△5.30
	문화 및 관광일반	0	0	0	0	0	0
환경	계	92,111	93,808	90,544	90,873	91,510	△0.20
	상하수도·수질	70,713	72,244	68,054	68,104	68,642	△0.70
	폐기물	21,393	21,535	22,236	22,503	22,597	1.40
	대기	2	2	130	135	140	189.10
	자연	4	27	124	131	131	147.50
	해양	0	0	0	0	0	0
	환경보호일반	0	0	0	0	0	0
사회복지	계	26,289	29,477	28,389	42,524	58,329	22.00
	기초생활보장	839	831	839	3,326	4,342	50.80
	취약계층지원	10,433	13,531	9,763	11,150	12,143	3.90
	보육·가족 및 여성	5,757	5,136	5,756	7,557	8,110	8.90
	노인·청소년	4,928	5,259	7,064	14,480	27,711	54.00
	노동	2,862	3,310	3,118	4,180	4,191	10.00
	보훈	1,392	1,340	1,771	1,755	1,755	6.00
	주택	0	0	0	0	0	0
	사회복지일반	77	68	79	77	78	0.30
보건	계	2,257	1,931	2,054	3,726	3,741	13.50
	보건의료	2,043	1,717	1,841	3,512	3,527	14.60
	식품의약안전	214	214	214	214	214	0
농림해양 수산	계	50,914	83,293	62,470	68,628	55,642	2.20
	농업·농촌	25,568	58,431	43,707	49,909	32,732	6.40
	임업·산촌	9,727	9,091	9,129	11,904	14,476	10.40
	해양수산·어촌	15,619	15,770	9,633	6,815	8,434	△14.30
산업ㆍ 중소기업 및 에너지	계	17,274	18,974	19,312	24,582	19,677	3.30
	산업금융지원	0	0	0	0	0	0
	산업기술지원	0	0	0	0	0	0
	무역 및 투자유치	0	0	0	0	0	0
	산업진흥·고도화	0	0	0	0	0	0
	에너지 및 자원개발	600	725	600	1,719	1,719	30.10
	산업·중소기업일반	16,674	18,249	18,712	22,863	17,958	1.90
교통 및 물류	계	67,111	75,498	60,856	85,101	87,075	6.70
	도로	44,730	54,964	39,745	61,106	67,225	10.70
	도시철도	0	0	0	0	0	0
	해운·항만	0	0	0	0	0	0
	항공·공항	0	0	0	0	0	0
	대중교통·물류 등 기타	22,381	20,534	21,111	23,994	19,849	-3.00
국토 및 지역개발	계	22,479	20,895	11,364	19,515	22,107	△0.40
	수자원	4,300	5,140	330	2,541	3,441	△5.40
	지역 및 도시	18,179	15,755	11,034	16,974	18,666	0.70
	산업단지	0	0	0	0	0	0
과학기술	계	0	0	0	0	0	0
	기술개발	0	0	0	0	0	0
	과학기술연구지원	0	0	0	0	0	0
	과학기술일반	0	0	0	0	0	0
예비비	계	900	900	900	900	900	0
	예비비	900	900	900	900	900	0
기타	계	315	337	883	898	915	30.60
	기타	315	337	883	898	915	30.60

〇 재량지출 증가율(1.2%)이 의무지출 증가율(0.4%)보다 증가될 것으로 예상

〇 이에 따라 사전 기획 점검, 편성, 집행 및 사후평가 등 체계적인 관리로 재정효율성 및 재정건전성을 제고하는 방향으로 재정운용

Ⅴ. 투자심사와 채무 관리계획

□ 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원)

구 분	계		2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
	사업건수	금액
총 계	116건	878,005	160,804	213,461	243,898	150,291	109,551
중앙의뢰심사	15건	443,003	40,487	71,961	144,600	105,204	80,751
시도의뢰심사	41건	296,844	73,596	92,380	69,740	36,562	24,566
자체심사	60건	138,159	46,721	49,121	29,558	8,525	4,234

□ 연도별 지방채 관리계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		‘22년말 잔 액	‘23년말 예상잔액	지방채 발행계획						비 고
				2024	2025	2026	2027	2028	증가율
지방채 잔액		28,990	17,060	13,750	22,000	20,250	18,500	16,750
지방채 추가발행계획				0	10,000	0	0	0
지방채 상환계획				3,310	1,750	1,750	1,750	1,750
추가발행계획	1. 일반회계	0	1,500	0	10,000	0	0	0
	2. 기타특별회계	0	0	0	0	0	0	0	-
	3. 공기업특별회계	14,000	0	0	0	0	0	0	-
	4. 기금	0	0	0	0	0	0	0	-
상환계획	1. 일반회계	2,560	2,560	1,560	0	0	0	0
	2. 기타특별회계	0	0	0	0	0	0	0	-
	3. 공기업특별회계	1,017	10,870	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
	3-1. 상수도특별회계	1,017	10,870	0	0	0	0	0
	3-2. 하수도특별회계	0	0	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750

□ 연도별 수입 대비 채무비율

(단위 : 백만원)

구 분		중 기 재 정 계 획					비고
		2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
채무비율((B/A)		0.88%	1.36%	1.25%	1.18%	1.07%
	재정수입	1,553,817	1,614,569	1,611,492	1,560,391	1,564,788
	지방채무	13,750	22,000	20,250	18,500	16,750

Ⅵ. 지역통합재정통계

□ 개    념

〇 일반회계, 특별회계 및 기금, 지방자치단체 출자·출연기관의 재정상황을 통합한 자치단체별 재정상황의 전망

□ 전망 및 근거

(단위 : 백만원)

구 분		2023년 (당초예산)	중기 전망
			2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
총 계		1,460,115	1,593,494	1,655,341	1,652,799	1,602,216	1,608,789
일반회계		1,065,546	1,232,630	1,298,544	1,327,681	1,376,926	1,414,651
특별회계		142,623	152,923	170,464	167,249	85,904	76,576
	기타특별회계	13,483	6,520	5,264	5,315	5,366	5,418
	공기업특별회계 (직영기업)	129,140	146,403	165,199	161,934	80,538	71,157
기금		214,763	168,264	145,562	116,562	97,562	73,562
공사·공단		32,148	35,078	36,106	36,501	36,875	38,903
출자·출연기관		5,034	4,600	4,666	4,806	4,950	5,099

〇 2024~2028년 지역통합재정통계 규모는 8조 1,126억원 수준

〇 인건비 상승 및 정부정책(일자리, 복지확대)으로 경직성 경비지출 지속 증가 전망

〇 공기업특별회계(하수도) 대규모 신규 사업이 2024~2026년 사이에 집중되어 재정규모가 증가할 것으로 전망

〇 공사 및 출자·출연기관은 최저임금 증가로 인한 인건비 지출규모 증가예상, 경비는 절감 및 개선을 통해 일정수준 유지 반영

Ⅶ. 통합재정수지전망

□ 개    념

〇 당해연도의 순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로서 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 지표

- 순수입 : 총수입에서 차입금과 지난연도 이월금 등 보전수입을 제외한 순수한 재정수입 규모

- 순지출 : 총지출에서 차입금 상환과 다음연도 이월금 등 보전지출을 제외한 재정지출 규모

□ 전    망

(단위 : 백만원)

구 분	2021년 (최종예산)	2022년 (최종예산)	2023년 (당초예산)	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
①통합재정규모	1,100,856	1,190,810	1,144,602	1,318,515	1,405,871	1,435,810	1,422,896	1,450,438
②총수입	1,108,863	1,325,349	1,113,397	1,276,144	1,362,074	1,409,142	1,394,986	1,436,327
③총지출	1,100,676	1,190,810	1,144,581	1,318,515	1,405,871	1,435,810	1,422,896	1,450,438
④융자지출(a)	180	0	21	0	0	0	0	0
⑤융자회수(b)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥순융자(c=a-b)	180	0	21	0	0	0	0	0
통합재정수지	8,006	134,538	△31,205	△42,371	△43,797	△26,668	△27,910	△14,110

주) 각 항목은 일반회계, 특별회계(기타, 공기업), 기금의 합계이며 순세계잉여금을 포함하고 내부거래를 제거한 수치

□ 관리방안

〇 투자사업 증가 등으로 수입대비 지출이 증가할 경우 통합재정수지 하락

〇 체납세 징수활동 강화, 탈루세원 확보, 계속사업 시기 조정

〇 장기적인 통합재정수지 개선을 위해 투자재원의 효율적 배분을 통한 재정운용의 효율성 제고로 지속적 관리