Ⅰ. 중기 세입 전망

1. 중기 세입 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

* 조정교부금 등은 종전의 재정보전금을 포함

* 임시적 세외수입 중 일부(순세계잉여금, 이월금, 융자금원금수입, 전입금, 예탁금원금․이자수입, 예수금수입 등)를 보전수입 및 내부거래로 분류

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
합 계			1,483,939	1,574,974	1,585,508	1,532,094	1,565,596	7,742,111	100	1.3
자체재원			253,098	260,193	265,091	269,584	270,985	1,318,951	17	1.7
	지방세		159,145	164,180	164,680	165,750	165,750	819,505	10.6	1
	세외수입		93,953	96,013	100,411	103,834	105,235	499,446	6.5	2.9
		경상적세외수입	73,831	75,261	79,120	81,982	82,795	392,989	5.1	2.9
		임시적세외수입	12,693	13,172	13,658	14,167	14,700	68,391	0.9	3.7
		지방행정제재‧ 부과금	4,599	4,650	4,702	4,755	4,810	23,516	0.3	1.1
		지난연도 수입	2,830	2,930	2,930	2,930	2,930	14,550	0.2	0.9
이전재원			1,037,338	1,135,641	1,156,032	1,127,324	1,161,619	5,617,955	72.6	2.9
	지방교부세 등		401,850	412,743	423,680	434,664	445,697	2,118,633	27.4	2.6
		보통교부세	380,000	390,000	400,000	410,000	420,000	2,000,000	25.8	2.5
		특별교부세	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	0.3	0
		부동산교부세	17,850	18,743	19,680	20,664	21,697	98,633	1.3	5
		소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0
	국고보조금		351,594	414,859	413,312	373,119	379,161	1,932,044	25	1.9
	균특회계보조금		51,153	54,223	57,476	60,925	64,580	288,357	3.7	6
	기금보조금		351,594	414,859	413,312	373,119	379,161	1,932,044	25	1.9
	시도비보조금 등		18,198	19,290	20,448	21,675	22,975	102,586	1.3	6
	조정교부금 등*		83,146	87,303	91,668	96,251	101,064	459,432	5.9	5
지방채			1,000	0	0	0	0	1,000	0	△100
보전수입 및 내부거래			192,503	179,140	164,385	135,186	132,992	804,205	10.4	△8.8

2. 지방세 수입 전망

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고 *
		2025	2026	2027	2028	2029
합 계		159,145	164,180	164,680	165,750	165,750	819,505	100	1
보 통 세		155,145	159,680	160,180	161,250	161,250	797,505	97.3	1
	주민세	15,360	15,380	15,380	15,400	15,400	76,920	9.4	0.1
	재산세	40,910	40,900	40,900	40,850	40,850	204,410	24.9	0
	자동차세	24,555	24,700	24,700	25,000	25,000	123,955	15.1	0.5
	담배소비세	18,070	18,200	18,200	18,500	18,500	91,470	11.2	0.6
	지방소비세	18,500	18,500	19,000	19,000	19,000	94,000	11.5	0.7
	지방소득세	37,750	42,000	42,000	42,500	42,500	206,750	25.2	3
지난연도수입		4,000	4,500	4,500	4,500	4,500	22,000	2.7	3

□ 지방세 세입여건 및 전망

구 분	세입여건 및 전망
주민세	· 선박수주 호황으로 외국인 근로자의 증가가 예상되고 종업원분 급여 인상으로 주민세 증가예상
재산세	· 부동산 경기 침체로 부동산 공시가격 하락 영향과 대규모 부동산 개발 부진으로 소폭 감소 예상
자동차세	· 경기침체에 따른 신차구입 감소, 유류세 보전금 감소에 따른 주행세 감소가 예상되나 인구증가, 자동차 소유분 연납 공제율 변경(5%→3%)으로 상승 예상
담배소비세	· 외국인 근로자의 증가추세로 점진적 증가 예상
지방소득세	· 한화오션 법인지방소득세 환급이후(26년부터)조선업 관련 근로자 수와 법인의 영업실적 개선으로 증가 예상
지난년도수입	· 고액체납자에 대한 행정제재와 적극적인 징수활동으로 수입 목표액 달성 노력

3. 세외수입 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고 *
		2025	2026	2027	2028	2029
합 계		93,953	96,013	100,411	103,834	105,235	499,446	100	2.9
경상적 세외수입		73,831	75,261	79,120	81,982	82,795	392,989	78.7	2.9
	재산임대수입	2,068	2,076	2,084	2,092	2,100	10,420	2.1	0.4
	사용료수입	37,205	39,936	43,822	46,753	47,656	215,372	43.1	6.4
	수수료수입	24,671	24,722	24,773	24,826	24,880	123,872	24.8	0.2
	사업수입	2,190	2,209	2,228	2,248	2,268	11,142	2.2	0.9
	징수교부금수입	1,558	1,625	1,695	1,767	1,843	8,488	1.7	4.3
	이자수입	6,139	4,694	4,518	4,295	4,048	23,695	4.7	△9.9
임시적 세외수입		12,693	13,172	13,658	14,167	14,700	68,391	13.7	3.7
	재산매각수입	705	705	705	705	705	3,525	0.7	0
	자치단체간 부담금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보조금 반환수입	60	60	60	60	60	301	0.1	0.1
	기타수입	11,928	12,407	12,893	13,402	13,935	64,565	12.9	4
지방행정제재· 부과금		4,599	4,650	4,702	4,755	4,810	23,516	4.7	1.1
	과징금	100	104	108	112	116	539	0.1	3.7
	이행강제금	300	300	300	300	300	1,500	0.3	0
	변상금	56	57	57	58	59	287	0.1	1.5
	과태료	1,480	1,481	1,482	1,483	1,484	7,410	1.5	0.1
	환수금	70	71	71	71	72	355	0.1	0.6
	부담금	2,563	2,608	2,654	2,701	2,749	13,276	2.7	1.8
	범칙금	30	30	30	30	30	150	0	0
지난연도 수입		2,830	2,930	2,930	2,930	2,930	14,550	2.9	0.9

4. 보전수입 및 내부거래 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고 *
	2025	2026	2027	2028	2029
합 계	306,874	270,714	229,617	191,723	153,831	1,152,758	100	△15.9
잉여금	192,503	179,140	164,385	135,186	132,992	804,205	100	△8.8
이월금	28,387	28,387	28,387	28,387	28,387	141,933	17.6	0
예치금회수	75,576	57,074	53,174	49,824	47,474	283,121	35.2	△11
보전금등반환금	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	6,400	0.8	0
전입금	61,866	66,968	56,076	30,187	30,300	245,398	30.5	△16.3
예탁금및예수금	620	627	637	647	657	3,187	0.4	1.5

Ⅱ. 중기 재원배분 전망 (일반+특별+기금)

1. 회계별 재원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029
합 계		1,483,939	1,574,974	1,585,508	1,532,094	1,565,596	7,742,111	100	1.3
일 반 회 계		1,260,705	1,298,882	1,343,971	1,398,346	1,432,408	6,734,313	87	3.2
특 별 회 계		139,718	212,518	182,049	77,841	79,884	692,010	8.9	△13
공기업	소 계	134,190	206,931	176,400	72,129	74,108	663,757	8.6	△13.8
	상수도사업	28,884	29,855	30,877	30,899	31,982	152,498	2	2.6
	하수도사업	105,306	177,076	145,523	41,229	42,125	511,260	6.6	△20.5
기타특별회계	소 계	5,528	5,586	5,649	5,712	5,777	28,252	0.4	1.1
	의료급여기금	2,701	2,753	2,805	2,858	2,913	14,030	0.2	1.9
	기반시설부담구역	116	116	116	116	116	578	0	0
	폐기물처리시설사업기타	193	200	210	220	230	1,053	0	4.5
	국민주택사업	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	10,860	0.1	0
	지하수	346	346	346	346	346	1,732	0	0
기금	소 계	83,516	63,574	59,488	55,907	53,303	315,788	4.1	△10.6
	통합재정안정화기금	58,240	38,250	34,134	30,520	27,880	189,024	2.4	△16.8
	자활기금	804	852	882	915	951	4,404	0.1	4.3
	노인복지기금	96	96	96	96	96	482	0	0
	장학기금	7,381	7,381	7,381	7,381	7,381	36,903	0.5	0
	양성평등기금	2,456	2,456	2,456	2,456	2,456	12,280	0.2	0
	재난관리기금	9,516	9,516	9,516	9,516	9,516	47,580	0.6	0
	옥외광고발전기금	309	309	309	309	309	1,547	0	0
	식품진흥기금	345	345	345	345	345	1,724	0	0
	고향사랑기금	582	582	582	582	582	2,910	0	0
	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	3,787	3,787	3,787	3,787	3,787	18,935	0.2	0

2. 분야･부문별 재원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029
계		1,483,939	1,574,974	1,585,508	1,532,094	1,565,596	7,742,111	100	1.3
일반공공행정		150,536	143,690	152,840	163,136	149,733	759,935	9.8	△0.1
	입법 및 선거관리	1,508	1,551	1,925	1,971	2,018	8,973	0.1	7.6
	지방행정·재정지원	603	236	1,448	677	687	3,652	0	3.3
	재정·금융	71,616	52,561	49,216	46,413	44,624	264,429	3.4	△11.2
	일반행정	76,809	89,342	100,250	114,075	102,404	482,880	6.2	7.5
공공질서 및 안전		43,097	58,328	60,333	55,273	53,959	270,990	3.5	5.8
	재난방재·민방위	43,097	58,328	60,333	55,273	53,959	270,990	3.5	5.8
교육		13,245	13,165	13,810	13,810	13,810	67,841	0.9	1
	유아 및 초중등교육	4,898	4,868	5,513	5,513	5,513	26,306	0.3	3
	평생·직업교육	8,347	8,297	8,297	8,297	8,297	41,536	0.5	△0.2
문화 및 관광		77,216	74,363	82,235	170,864	172,824	577,502	7.5	22.3
	문화예술	15,238	17,583	19,983	41,030	16,940	110,774	1.4	2.7
	관광	47,063	44,573	39,637	43,615	49,611	224,499	2.9	1.3
	체육	11,590	11,255	19,735	79,216	97,892	219,689	2.8	70.5
	문화재	3,325	953	2,881	7,003	8,381	22,541	0.3	26
환경		210,047	305,850	265,557	137,330	139,530	1,058,315	13.7	△9.7
	상하수도·수질	166,910	261,870	219,511	90,265	92,042	830,599	10.7	△13.8
	폐기물	26,543	27,501	28,403	29,550	30,374	142,371	1.8	3.4
	대기	16,368	16,251	17,415	17,287	16,887	84,209	1.1	0.8
	자연	227	227	227	227	227	1,136	0	0
사회복지		355,371	359,964	417,047	431,178	448,871	2,012,430	26	6
	기초생활보장	56,802	63,373	61,966	64,436	67,015	313,592	4.1	4.2
	취약계층지원	69,064	67,577	71,226	74,728	73,203	355,798	4.6	1.5
	노동	13,934	8,697	4,498	4,424	4,531	36,085	0.5	△24.5
	보훈	4,913	4,714	4,913	4,913	4,913	24,365	0.3	0
	주택	19	19	19	19	10	86	0	△15.9
	사회복지일반	76	77	77	78	79	387	0	0.7
	보육	92,112	90,505	115,477	119,341	123,522	540,957	7	7.6
	가족·여성	15,323	15,055	16,135	16,584	17,005	80,102	1	2.6
	노인	96,104	106,540	116,005	143,373	155,240	617,262	8	12.7
	청소년	7,024	3,406	26,731	3,282	3,354	43,797	0.6	△16.9
보건		18,378	21,309	18,287	18,439	18,634	95,048	1.2	0.3
	보건의료	18,282	21,183	18,161	18,313	18,508	94,448	1.2	0.3
	식품의약안전	96	126	126	126	126	599	0	7
농림해양수산		183,515	173,367	182,443	171,399	198,555	909,280	11.7	2
	농업·농촌	74,059	69,616	80,111	66,407	98,730	388,925	5	7.5
	임업·산촌	20,700	21,272	21,705	20,591	20,829	105,099	1.4	0.2
	해양수산·어촌	88,755	82,479	80,626	84,401	78,996	415,257	5.4	△2.9
산업·중소기업 및 에너지		45,125	45,380	61,917	40,354	41,094	233,868	3	△2.3
	에너지 및 자원개발	4,902	2,684	3,824	4,044	4,184	19,638	0.3	△3.9
	산업·중소기업일반	40,223	42,696	58,093	36,310	36,910	214,231	2.8	△2.1
교통 및 물류		173,655	181,363	139,512	139,948	133,976	768,453	9.9	△6.3
	도로	122,432	115,368	98,519	103,464	96,600	536,384	6.9	△5.8
	대중교통·물류 등 기타	51,223	65,994	40,992	36,484	37,375	232,069	3	△7.6
국토 및 지역개발		50,239	31,305	21,247	16,611	17,457	136,858	1.8	△23.2
	수자원	11,116	4,361	4,338	1,341	1,341	22,498	0.3	△41.1
	지역 및 도시	39,123	26,944	16,909	15,270	16,115	114,361	1.5	△19.9
예비비		10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	52,000	0.7	0
	예비비	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	52,000	0.7	0
기타		153,115	156,490	159,880	163,353	166,753	799,591	10.3	2.2
	기타	153,115	156,490	159,880	163,353	166,753	799,591	10.3	2.2

Ⅲ. 재정계획

1. 총   괄

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			1,482,939	1,574,974	1,585,508	1,532,094	1,565,596	7,741,111	100	1.4
	지 방 세		159,145	164,180	164,680	165,750	165,750	819,505	11	1
	세 외 수 입		93,953	96,013	100,411	103,834	105,235	499,446	6	2.9
		경상적세외수입	73,831	75,261	79,120	81,982	82,795	392,989	5	2.9
		임시적세외수입	12,693	13,172	13,658	14,167	14,700	68,391	1	3.7
		지방행정제재·부과금	4,599	4,650	4,702	4,755	4,810	23,516	0	1.1
		지난연도 수입	2,830	2,930	2,930	2,930	2,930	14,550	0	0.9
	이 전 재 원		1,037,338	1,135,641	1,156,032	1,127,324	1,161,619	5,617,955	73	2.9
		지방교부세 등	401,850	412,743	423,680	434,664	445,697	2,118,633	26	2.5
		국고보조금	351,594	414,859	413,312	373,119	379,161	1,932,044	25	1.9
		도비보조금	131,397	147,224	149,449	140,692	148,142	716,904	9	3
		기금보조금	18,198	19,290	20,448	21,675	22,975	102,586	1	6
		균특보조금	51,153	54,223	57,476	60,925	64,580	288,357	4	6
		조정교부금 등	83,146	87,303	91,668	96,251	101,064	459,432	6	5
	보전수입 및 내부거래		192,503	179,140	164,385	135,186	132,992	804,205	10	△8.8
② 경 상 지 출			298,857	302,919	293,021	268,747	270,417	1,433,962	100	△2.5
	행정운영경비		153,115	156,490	159,880	163,353	166,753	799,591	56	2.2
		인력운영비	144,134	147,324	150,588	153,949	157,597	753,592	53	2.3
		기본경비	8,981	9,166	9,293	9,404	9,155	45,999	3	0.5
	재 무 활 동		135,200	136,007	122,719	94,972	93,243	582,141	41	△8.9
		내부거래지출	61,177	66,237	55,304	29,372	29,442	241,532	17	△16.7
		보 전 지 출	74,023	69,770	67,414	65,600	63,801	340,609	24	△3.6
	예 비 비		10,542	10,422	10,422	10,422	10,422	52,230	4	△0.3
③ 투자가용재원 (①-②)			1,184,082	1,272,055	1,292,487	1,263,347	1,295,179	6,307,149		2.3
④ 사 업 수 요			1,185,082	1,272,055	1,292,487	1,263,347	1,295,179	6,308,149		2.2
⑤ 부족재원(④-③)			1,000	0	0	0	0	1,000		△100
	지 방 채		1,000	0	0	0	0	1,000		△100
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		9,002	9,770	7,250	7,250	7,250	40,523		△5.3
	(기타)		8,019	4,592	3,892	2,392	684	19,578		△46
재정규모(①+⑤)			1,483,939	1,574,974	1,585,508	1,532,094	1,565,596	7,742,111		1.3

2. 일반회계

〇 중기재정운용 방향 : 건전한 재정운영, 서민생활 안정도모, 미래성장 잠재력 확충

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			1,259,705	1,298,882	1,343,971	1,398,346	1,432,408	6,733,313	100	3.3
	지 방 세		159,145	164,180	164,680	165,750	165,750	819,505	12.2	1
	세 외 수 입		54,205	55,074	55,873	56,703	56,422	278,278	4.1	1
		경상적세외수입	35,164	35,418	35,679	35,947	35,078	177,286	2.6	△0.1
		임시적세외수입	12,199	12,664	13,150	13,659	14,192	65,863	1	3.9
		지방행정제재·부과금	4,241	4,293	4,345	4,398	4,452	21,729	0.3	1.2
		지난연도 수입	2,600	2,700	2,700	2,700	2,700	13,400	0.2	0.9
	이 전 재 원		980,574	1,028,798	1,073,537	1,126,960	1,161,250	5,371,120	79.8	4.3
		보통교부세	380,000	390,000	400,000	410,000	420,000	2,000,000	29.7	2.5
		특별교부세	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	0.3	0
		부동산교부세	17,850	18,743	19,680	20,664	21,697	98,633	1.5	5
		조정교부금 등	83,146	87,303	91,668	96,251	101,064	459,432	6.8	5
		국고보조금	305,848	328,481	346,788	372,895	378,933	1,732,945	25.7	5.5
		균특보조금	51,153	54,223	57,476	60,925	64,580	288,357	4.3	6
		기금보조금	18,198	19,290	20,448	21,675	22,975	102,586	1.5	6
		시·도비보조금등	120,379	126,759	133,477	140,552	148,001	669,168	9.9	5.3
	보전수입 및 내부거래		65,781	50,830	49,880	48,933	48,987	264,410	3.9	△7.1
② 경 상 지 출			210,816	234,952	229,080	208,328	212,353	1,095,528	100	0.2
	행정운영경비		148,952	152,247	155,554	158,943	162,068	777,764	71	2.1
		인력운영비	141,072	144,204	147,407	150,708	154,104	737,496	67.3	2.2
		기본경비	7,880	8,043	8,147	8,236	7,963	40,269	3.7	0.3
	재 무 활 동		52,244	73,206	64,025	39,884	40,785	270,144	24.7	△6
		내부거래지출	39,714	59,760	49,807	24,856	24,905	199,042	18.2	△11
		보 전 지 출	12,530	13,446	14,218	15,029	15,880	71,103	6.5	6.1
	예 비 비		9,620	9,500	9,500	9,500	9,500	47,620	4.3	△0.3
③ 투자가용재원 (①-②)			1,048,889	1,063,930	1,114,891	1,190,019	1,220,056	5,637,784		3.9
④ 사 업 수 요			1,049,889	1,063,930	1,114,891	1,190,019	1,220,056	5,638,784		3.8
⑤ 부족재원(④-③)			1,000	0	0	0	0	1,000		△100
	지 방 채		1,000	0	0	0	0	1,000		△100
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		9,002	9,770	7,250	7,250	7,250	40,523		△5.3
	(기타)		7,929	4,592	3,892	2,392	684	19,488		△45.8
재정규모(①+⑤)			1,260,705	1,298,882	1,343,971	1,398,346	1,432,408	6,734,313		3.2

3. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			139,718	212,518	182,049	77,841	79,884	692,010	100	△13
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		35,901	38,568	42,390	45,255	47,234	209,347	30.3	7.1
		경상적세외수입	35,040	37,708	41,530	44,395	46,374	205,047	29.6	7.3
		임시적세외수입	288	288	288	288	288	1,439	0.2	0
		지방행정제재·부과금	342	342	342	342	342	1,712	0.2	0
		지난연도 수입	230	230	230	230	230	1,150	0.2	0
	이 전 재 원		56,685	106,764	82,416	285	290	246,440	35.6	△73.3
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	45,746	86,378	66,524	224	228	199,099	28.8	△73.4
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	10,939	20,386	15,893	61	62	47,341	6.8	△72.5
	보전수입 및 내부거래		47,132	67,186	57,243	32,301	32,360	236,223	34.1	△9
② 경 상 지 출			7,678	7,766	7,858	7,952	8,237	39,490	100	1.8
	행정운영경비		4,163	4,244	4,326	4,410	4,685	21,827	55.3	3
		인력운영비	3,062	3,120	3,180	3,241	3,493	16,097	40.8	3.3
		기본경비	1,101	1,123	1,146	1,169	1,192	5,730	14.5	2
	재 무 활 동		2,593	2,600	2,610	2,620	2,630	13,053	33.1	0.4
		내부거래지출	843	850	860	870	880	4,303	10.9	1.1
		보 전 지 출	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8,750	22.2	0
	예 비 비		922	922	922	922	922	4,610	11.7	0
③ 투자가용재원 (①-②)			132,040	204,752	174,191	69,889	71,647	652,520		△14.2
④ 사 업 수 요			132,040	204,752	174,191	69,889	71,647	652,520		△14.2
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			139,718	212,518	182,049	77,841	79,884	692,010	1,752.4	△13

4. 공기업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			134,190	206,931	176,400	72,129	74,108	663,757	100.0	△13.8
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		33,811	36,479	40,301	43,166	45,145	198,901	30.0	7.5
		경상적세외수입	33,289	35,957	39,779	42,643	44,622	196,290	29.6	7.6
		임시적세외수입	282	282	282	282	282	1,409	0.2	0
		지방행정제재·부과금	20	20	20	20	20	102	0.0	0
		지난연도 수입	220	220	220	220	220	1,100	0.2	0
	이 전 재 원		56,416	106,489	82,137	0	0	245,042	36.9	△100
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	45,535	86,162	66,304	0	0	198,001	29.8	△100
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	10,881	20,327	15,833	0	0	47,041	7.1	△100
	보전수입 및 내부거래		43,963	63,963	53,963	28,963	28,963	219,815	33.1	△9.9
② 경 상 지 출			6,686	6,767	6,849	6,933	7,208	34,442	100.0	1.9
	행정운영경비		4,036	4,117	4,199	4,283	4,558	21,192	61.5	3.1
		인력운영비	2,935	2,993	3,053	3,114	3,366	15,462	44.9	3.5
		기본경비	1,101	1,123	1,146	1,169	1,192	5,730	16.6	2
	재 무 활 동		1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8,750	25.4	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8,750	25.4	0
	예 비 비		900	900	900	900	900	4,500	13.1	0
③ 투자가용재원 (①-②)			127,504	200,165	169,551	65,196	66,900	629,316		△14.9
④ 사 업 수 요			127,504	200,165	169,551	65,196	66,900	629,316		△14.9
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			134,190	206,931	176,400	72,129	74,108	663,757	1,927.2	△13.8

4-1. 상수도사업특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 상수도의 효율적인 운영·관리

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			28,884	29,855	30,877	30,899	31,982	152,498	100	2.6
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		22,921	23,892	24,914	24,936	26,019	122,683	80.4	3.2
		경상적세외수입	22,606	23,578	24,600	24,622	25,705	121,111	79.4	3.3
		임시적세외수입	74	74	74	74	74	370	0.2	0
		지방행정제재·부과금	20	20	20	20	20	102	0.1	0
		지난연도 수입	220	220	220	220	220	1,100	0.7	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		5,963	5,963	5,963	5,963	5,963	29,815	19.6	0
② 경 상 지 출			1,174	1,195	1,217	1,239	1,262	6,088	100	1.8
	행정운영경비		1,074	1,095	1,117	1,139	1,162	5,588	91.8	2
		인력운영비	866	884	901	919	938	4,508	74	2
		기본경비	208	212	216	220	225	1,080	17.7	2
	재 무 활 동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		100	100	100	100	100	500	8.2	0
③ 투자가용재원 (①-②)			27,710	28,660	29,660	29,660	30,720	146,410		2.6
④ 사 업 수 요			27,710	28,660	29,660	29,660	30,720	146,410		2.6
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			28,884	29,855	30,877	30,899	31,982	152,498		2.6

4-2. 하수도사업특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 하수행정의 건전한 발전과 공공수역의 수질 보존

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			105,306	177,076	145,523	41,229	42,125	511,260	100	△20.5
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		10,891	12,587	15,386	18,229	19,125	76,218	14.9	15.1
		경상적세외수입	10,683	12,379	15,179	18,021	18,918	75,180	14.7	15.4
		임시적세외수입	208	208	208	208	208	1,039	0.2	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		56,416	106,489	82,137	0	0	245,042	47.9	△100
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	45,535	86,162	66,304	0	0	198,001	38.7	△100
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	10,881	20,327	15,833	0	0	47,041	9.2	△100
	보전수입 및 내부거래		38,000	58,000	48,000	23,000	23,000	190,000	37.2	△11.8
② 경 상 지 출			5,512	5,571	5,632	5,693	5,946	28,354	100	1.9
	행정운영경비		2,962	3,021	3,082	3,143	3,396	15,604	55	3.5
		인력운영비	2,068	2,110	2,152	2,195	2,428	10,954	38.6	4.1
		기본경비	894	911	930	948	967	4,650	16.4	2
	재 무 활 동		1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8,750	30.9	0
		내부거래지출
		보 전 지 출	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8,750	30.9	0
	예 비 비		800	800	800	800	800	4,000	14.1	0
③ 투자가용재원 (①-②)			99,794	171,505	139,891	35,536	36,180	482,906		△22.4
④ 사 업 수 요			99,794	171,505	139,891	35,536	36,180	482,906		△22.4
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			105,306	177,076	145,523	41,229	42,125	511,260		△20.5

5. 기타특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			5,528	5,586	5,649	5,712	5,777	28,252	100	1.1
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		2,089	2,089	2,089	2,089	2,089	10,446	37	0
		경상적세외수입	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	8,756	31	0
		임시적세외수입	6	6	6	6	6	30	0.1	0
		지방행정제재·부과금	322	322	322	322	322	1,610	5.7	0
		지난연도 수입	10	10	10	10	10	50	0.2	0
	이 전 재 원		269	274	280	285	290	1,399	5	1.9
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	211	216	220	224	228	1,098	3.9	1.9
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	58	59	60	61	62	300	1.1	1.7
	보전수입 및 내부거래		3,169	3,223	3,280	3,338	3,397	16,408	58.1	1.8
② 경 상 지 출			992	999	1,009	1,019	1,029	5,048	100	0.9
	행정운영경비		127	127	127	127	127	635	12.6	0
		인력운영비	127	127	127	127	127	635	12.6	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		843	850	860	870	880	4,303	85.2	1.1
		내부거래지출	843	850	860	870	880	4,303	85.2	1.1
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		22	22	22	22	22	110	2.2	0
③ 투자가용재원 (①-②)			4,536	4,587	4,640	4,693	4,748	23,204		1.1
④ 사 업 수 요			4,536	4,587	4,640	4,693	4,748	23,204		1.1
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			5,528	5,586	5,649	5,712	5,777	28,252		1.1

5-1. 의료급여기금기타특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 의료급여법 규정에 의한 의료급여 수급권자에 대한 의료급여사업의 효율적 수행

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			2,701	2,753	2,805	2,858	2,913	14,030	100	1.9
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		47	47	47	47	47	236	1.7	0
		경상적세외수입	1	1	1	1	1	6	0	0
		임시적세외수입	6	6	6	6	6	30	0.2	0
		지방행정제재·부과금	30	30	30	30	30	150	1.1	0
		지난연도 수입	10	10	10	10	10	50	0.4	0
	이 전 재 원		264	269	275	280	285	1,373	9.8	1.9
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	211	216	220	224	228	1,098	7.8	1.9
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	53	54	55	56	57	275	2	1.9
	보전수입 및 내부거래		2,390	2,436	2,483	2,532	2,581	12,422	88.5	1.9
② 경 상 지 출			0	0	0	0	0	0	0	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			2,701	2,753	2,805	2,858	2,913	14,030		1.9
④ 사 업 수 요			2,701	2,753	2,805	2,858	2,913	14,030		1.9
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			2,701	2,753	2,805	2,858	2,913	14,030		1.9

5-2. 기반시설부담구역 특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보 등에 소요되는 재원인 기반시설부담금의 효율적인 운영 및 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			116	116	116	116	116	578	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		71	71	71	71	71	353	61	0
		경상적세외수입	1	1	1	1	1	3	0.4	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	70	70	70	70	70	350	60.6	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		45	45	45	45	45	225	39	0
② 경 상 지 출			0	0	0	0	0	0	0	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			116	116	116	116	116	578		0
④ 사 업 수 요			116	116	116	116	116	578		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			116	116	116	116	116	578		0

5-3. 국민주택사업 특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 저소득층의 주거안정과 주거복지 수준 향상

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	10,860	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	8,742	80.5	0
		경상적세외수입	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	8,742	80.5	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		424	424	424	424	424	2,118	19.5	0
② 경 상 지 출			672	672	672	672	672	3,360	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		650	650	650	650	650	3,250	96.7	0
		내부거래지출	650	650	650	650	650	3,250	96.7	0
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		22	22	22	22	22	110	3.3	0
③ 투자가용재원 (①-②)			1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500		0
④ 사 업 수 요			1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	10,860	323.2	0

5-4. 폐기물처리시설사업기타특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 폐기물처리시설 설치사업의 효율적 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			193	200	210	220	230	1,053	100	4.5
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		0	0	0	0	0	0	0	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		193	200	210	220	230	1,053	100	4.5
② 경 상 지 출			193	200	210	220	230	1,053	100	4.5
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		193	200	210	220	230	1,053	100	4.5
		내부거래지출	193	200	210	220	230	1,053	100	4.5
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			0	0	0	0	0	0		0
④ 사 업 수 요			0	0	0	0	0	0		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			193	200	210	220	230	1,053	100	4.5

5-5. 지하수특별회계

〇 중기재정운용 방향 : 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			346	346	346	346	346	1,732	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		223	223	223	223	223	1,116	64.5	0
		경상적세외수입	1	1	1	1	1	6	0.3	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	222	222	222	222	222	1,110	64.1	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		5	5	5	5	5	26	1.5	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	5	5	5	5	5	26	1.5	0
	보전수입 및 내부거래		118	118	118	118	118	590	34.1	0
② 경 상 지 출			127	127	127	127	127	635	100	0
	행정운영경비		127	127	127	127	127	635	100	0
		인력운영비	127	127	127	127	127	635	100	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동
		내부거래지출
		보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			219	219	219	219	219	1,097		0
④ 사 업 수 요			219	219	219	219	219	1,097		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			346	346	346	346	346	1,732		0

6. 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			83,516	63,574	59,488	55,907	53,303	315,788	100	△10.6
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		3,847	2,371	2,147	1,876	1,579	11,821	3.7	△20
		경상적세외수입	3,626	2,135	1,911	1,640	1,343	10,656	3.4	△22
		임시적세외수입	206	221	221	221	221	1,090	0.3	1.7
		지방행정제재·부과금	15	15	15	15	15	75	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		79	79	79	79	79	395	0.1	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	79	79	79	79	79	395	0.1	0
	보전수입 및 내부거래		79,590	61,125	57,262	53,952	51,645	303,572	96.1	△10.2
② 경 상 지 출			80,363	60,201	56,084	52,468	49,828	298,943	100	△11.3
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		80,363	60,201	56,084	52,468	49,828	298,943	100	△11.3
		내부거래지출	20,620	5,627	4,637	3,647	3,657	38,187	12.8	△35.1
		보 전 지 출	59,743	54,575	51,447	48,821	46,171	260,756	87.2	△6.2
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			3,153	3,373	3,404	3,439	3,475	16,845		2.5
④ 사 업 수 요			3,153	3,373	3,404	3,439	3,475	16,845		2.5
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		90	0	0	0	0	90		△100
재정규모(①+⑤)			83,516	63,574	59,488	55,907	53,303	315,788		△10.6

6-1. 통합재정안정화기금

〇 중기재정운용 방향 : 회계연도 간의 재정수입 불균형 등의 조정 및 각종 회계·기금 운용 상 여유재원의 통합적 관리로 체계적이고 효율적인 재정 운용

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			58,240	38,250	34,134	30,520	27,880	189,024	100	△16.8
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		2,995	1,500	1,274	1,000	700	7,469	4	△30.5
		경상적세외수입	2,995	1,500	1,274	1,000	700	7,469	4	△30.5
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		55,245	36,750	32,860	29,520	27,180	181,555	96	△16.2
② 경 상 지 출			58,240	38,250	34,134	30,520	27,880	189,024	100	△16.8
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		58,240	38,250	34,134	30,520	27,880	189,024	100	△16.8
		내부거래지출	20,620	5,627	4,637	3,647	3,657	38,187	20.2	△35.1
		보 전 지 출	37,620	32,623	29,497	26,873	24,223	150,837	79.8	△10.4
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			0	0	0	0	0	0		0
④ 사 업 수 요			0	0	0	0	0	0		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)
재정규모(①+⑤)			58,240	38,250	34,134	30,520	27,880	189,024	100	△16.8

6-2. 자활기금

〇 중기재정운용 방향 : 자활지원사업의 원활한 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			804	852	882	915	951	4,404	100	4.3
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		27	45	48	51	54	226	5.1	18.6
		경상적세외수입	21	24	27	30	33	135	3.1	12
		임시적세외수입	6	21	21	21	21	90	2.1	35.1
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		777	807	834	864	897	4,179	94.9	3.7
② 경 상 지 출			786	786	786	786	786	3,931	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		786	786	786	786	786	3,931	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	786	786	786	786	786	3,931	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			18	66	96	129	165	473		73.9
④ 사 업 수 요			18	66	96	129	165	473		73.9
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			804	852	882	915	951	4,404		4.3

6-3. 노인복지기금

〇 중기재정운용 방향 : 노인들의 자립기반 조성 및 복지증진 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			96	96	96	96	96	482	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		4	4	4	4	4	22	4.5	0
		경상적세외수입	4	4	4	4	4	22	4.5	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		92	92	92	92	92	460	95.5	0
② 경 상 지 출			66	66	66	66	66	332	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		66	66	66	66	66	332	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	66	66	66	66	66	332	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			30	30	30	30	30	150		0
④ 사 업 수 요			30	30	30	30	30	150		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			96	96	96	96	96	482		0

6-4. 양성평등기금

〇 중기재정운용 방향 : 양성평등의 촉진 및 양성평등 문화 확산

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			2,456	2,456	2,456	2,456	2,456	12,280	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		75	75	75	75	75	375	3.1	0
		경상적세외수입	75	75	75	75	75	375	3.1	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	11,905	96.9	0
② 경 상 지 출			2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	11,904	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	11,904	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	11,904	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			75	75	75	75	75	376		0
④ 사 업 수 요			75	75	75	75	75	376		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)
재정규모(①+⑤)			2,456	2,456	2,456	2,456	2,456	12,280		0

6-6. 장학기금

〇 중기재정운용 방향 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			7,381	7,381	7,381	7,381	7,381	36,903	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		221	221	221	221	221	1,105	3	0
		경상적세외수입	221	221	221	221	221	1,105	3	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	35,798	97	0
② 경 상 지 출			7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	35,062	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	35,062	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	35,062	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			368	368	368	368	368	1,841		0
④ 사 업 수 요			368	368	368	368	368	1,841		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			7,381	7,381	7,381	7,381	7,381	36,903		0

6-7. 식품진흥기금

〇 중기재정운용 방향 : 식품위생 및 국민건강증진 향상

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			345	345	345	345	345	1,724	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		47	47	47	47	47	235	13.6	0
		경상적세외수입	47	47	47	47	47	235	13.6	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		79	79	79	79	79	395	22.9	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	79	79	79	79	79	395	22.9	0
	보전수입 및 내부거래		219	219	219	219	219	1,094	63.5	0
② 경 상 지 출			96	126	126	126	126	599	100	7
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		96	126	126	126	126	599	100	7
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	96	126	126	126	126	599	100	7
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			249	219	219	219	219	1,125		△3.2
④ 사 업 수 요			249	219	219	219	219	1,125		△3.2
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		90	0	0	0	0	90		△100
재정규모(①+⑤)			345	345	345	345	345	1,724		0

6-8. 재난관리기금

〇 중기재정운용 방향 : 재해·재난의 사전 예방사업 및 재난·재해 발생 시 신속한 응급복구

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			9,516	9,516	9,516	9,516	9,516	47,580	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		85	85	85	85	85	425	0.9	0
		경상적세외수입	85	85	85	85	85	425	0.9	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		9,431	9,431	9,431	9,431	9,431	47,155	99.1	0
② 경 상 지 출			7,836	7,836	7,836	7,836	7,836	39,182	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		7,836	7,836	7,836	7,836	7,836	39,182	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	7,836	7,836	7,836	7,836	7,836	39,182	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	8,398		0
④ 사 업 수 요			1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	8,398		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			9,516	9,516	9,516	9,516	9,516	47,580		0

6-9. 옥외광고발전기금

〇 중기재정운용 방향 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			309	309	309	309	309	1,547	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		92	92	92	92	92	460	29.7	0
		경상적세외수입	77	77	77	77	77	385	24.9	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	15	15	15	15	15	75	4.8	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		217	217	217	217	217	1,087	70.3	0
② 경 상 지 출			232	230	229	227	227	1,145	100	△0.6
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		232	230	229	227	227	1,145	100	△0.6
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	232	230	229	227	227	1,145	100	△0.6
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			77	79	81	83	83	402		1.7
④ 사 업 수 요			77	79	81	83	83	402		1.7
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			309	309	309	309	309	1,547		0

6-10. 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

〇 중기재정운용 방향 : 폐기물처리시설 기반시설의 효율적 운용 및 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			3,787	3,787	3,787	3,787	3,787	18,935	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		90	90	90	90	90	450	2.4	0
		경상적세외수입	90	90	90	90	90	450	2.4	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		3,697	3,697	3,697	3,697	3,697	18,485	97.6	0
② 경 상 지 출			3,487	3,287	3,287	3,287	3,287	16,635	100	△1.5
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		3,487	3,287	3,287	3,287	3,287	16,635	100	△1.5
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	3,487	3,287	3,287	3,287	3,287	16,635	100	△1.5
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			300	500	500	500	500	2,300		13.6
④ 사 업 수 요			300	500	500	500	500	2,300		13.6
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			3,787	3,787	3,787	3,787	3,787	18,935		0

6-11. 고향사랑기금

〇 중기재정운용 방향 : 모금된 고향사랑 기부금의 효율적인 관리 운용

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균신장률	비고 *
			2025	2026	2027	2028	2029
① 세 입			582	582	582	582	582	2,910	100	0
	지 방 세		0	0	0	0	0	0	0	0
	세 외 수 입		211	211	211	211	211	1,055	36.3	0
		경상적세외수입	11	11	11	11	11	55	1.9	0
		임시적세외수입	200	200	200	200	200	1,000	34.4	0
		지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이 전 재 원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 및 내부거래		371	371	371	371	371	1,855	63.7	0
② 경 상 지 출			226	226	226	226	226	1,129	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동		226	226	226	226	226	1,129	100	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보 전 지 출	226	226	226	226	226	1,129	100	0
	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원 (①-②)			356	356	356	356	356	1,781		0
④ 사 업 수 요			356	356	356	356	356	1,781		0
⑤ 부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0
	지 방 채		0	0	0	0	0	0
	(채무부담행위)		0	0	0	0	0	0
	(민자 등)		0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			582	582	582	582	582	2,910		0

6-12. 기금정비계획

(법정의무기금 제외, 단위 : 백만원)

기 금 명	중 기 지 방 재 정 계 획					정비유형 (통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한	비고
	2025	2026	2027	2028	2029
노인복지기금	96	96	96	96	96	유지	2027.12.31
양성평등기금	2,456	2,456	2,456	2,456	2,456	유지	2027.12.31
장학기금	7,381	7,381	7,381	7,381	7,381	유지	2027.12.31

※ 법정의무기금(6개), 통합재정안정화기금 제외

※ 기금 통․폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기 금 명	정비유형				사 유
	통합	폐지	기간 연장	유지
노인복지기금				○	노인인구 증가에 따른 노인관련 사업 지속 지원
양성평등기금				○	양성평등 문화 확산 촉진 사업 지속 지원
장학기금				○	시 출신 우수 인재 육성을 위한 장학금사업 지속 지원

Ⅳ. 의무지출과 재량지출

□ 의무지출

(단위 : 백만원, %)

구 분		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	연평균 증가율
의무지출(합계)		958,385	1,041,161	1,063,138	969,553	994,180	0.90
	법정의무	249,522	270,399	266,613	246,551	251,527	0.20
	보조의무	708,864	770,762	796,525	723,001	742,654	1.20
	이자의무	0	0	0	0	0	0.00

□ 재량지출

(단위 : 백만원, %)

구 분	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	연평균 증가율
재량지출(합계)	525,554	533,813	522,370	562,542	571,416	2.10
일반공공행정	128,667	120,816	126,480	136,994	124,289	△0.90
공공질서및안전	15,527	16,048	16,648	17,211	17,234	2.60
교육	13,005	12,970	13,270	13,270	13,270	0.50
문화및관광	48,296	48,687	46,351	121,814	145,839	31.80
환경	95,547	96,692	93,159	94,947	97,147	0.40
사회복지	37,860	33,417	53,228	30,997	31,167	△4.70
보건	4,267	7,216	3,799	3,856	3,950	△1.90
농림해양수산	51,347	50,234	57,572	45,303	49,320	△1.00
산업ㆍ중소기업및에너지	20,181	19,934	21,574	17,809	19,949	△0.30
교통및물류	76,242	103,130	71,652	64,779	53,985	△8.30
국토및지역개발	32,466	22,515	16,464	13,368	13,134	△20.20
과학기술	0	0	0	0	0	0
예비비	900	900	900	900	900	0.00
기타	1,250	1,255	1,272	1,292	1,231	△0.40

□ 재량지출 (상세)

(단위 : 백만원, %)

구 분		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	연평균 증가율
재량지출(합계)		525,554	533,813	522,370	562,542	571,416	2.1
일반공공 행정	계	128,667	120,816	126,480	136,994	124,289	△0.9
	입법 및 선거관리	296	304	641	650	659	22.2
	지방행정·재정지원	354	176	415	426	436	5.4
	재정·금융	59,116	39,126	35,010	31,396	28,756	△16.5
	일반행정	68,902	81,210	90,414	104,522	94,439	8.2
공공질서 및 안전	계	15,527	16,048	16,648	17,211	17,234	2.6
	경찰	0	0	0	0	0	0
	재난방재·민방위	15,527	16,048	16,648	17,211	17,234	2.6
	소방	0	0	0	0	0	0
교육	계	13,005	12,970	13,270	13,270	13,270	0.5
	유아 및 초중등교육	4,853	4,868	5,168	5,168	5,168	1.6
	고등교육	0	0	0	0	0	0
	평생·직업교육	8,152	8,102	8,102	8,102	8,102	△0.2
문화 및 관광	계	48,296	48,687	46,351	121,814	145,839	31.8
	문화예술	9,701	12,146	10,045	10,552	11,163	3.6
	관광	29,010	28,990	22,205	39,218	43,178	10.5
	체육	9,466	7,450	13,999	71,942	90,770	76
	문화재	120	102	102	102	729	57.1
	문화 및 관광일반	0	0	0	0	0	0
환경	계	95,547	96,692	93,159	94,947	97,147	0.4
	상하수도·수질	73,787	73,781	68,846	69,587	71,364	△0.8
	폐기물	21,325	22,506	23,408	24,555	25,378	4.4
	대기	295	265	765	665	265	△2.6
	자연	140	140	140	140	140	0
	해양	0	0	0	0	0	0
	환경보호일반	0	0	0	0	0	0
사회복지	계	37,860	33,417	53,228	30,997	31,167	△4.7
	기초생활보장	1,112	5,460	1,287	1,326	1,368	5.3
	취약계층지원	12,067	7,577	6,808	7,060	7,294	△11.8
	보육	6,905	6,621	7,146	7,227	7,316	1.5
	가족·여성	3,433	3,122	3,475	3,499	3,476	0.3
	노인	3,315	3,515	3,851	4,767	4,453	7.7
	청소년	5,750	2,118	25,385	1,916	1,950	△23.7
	노동	3,041	2,966	3,039	2,965	3,072	0.2
	보훈	2,160	1,961	2,160	2,160	2,160	0
	주택	0	0	0	0	0	0
	사회복지일반	76	77	77	78	79	0.7
보건	계	4,267	7,216	3,799	3,856	3,950	△1.9
	보건의료	4,171	7,090	3,673	3,730	3,824	△2.2
	식품의약안전	96	126	126	126	126	7
농림해양 수산	계	51,347	50,234	57,572	45,303	49,320	△1
	농업·농촌	29,630	29,933	39,742	30,102	30,263	0.5
	임업·산촌	10,030	10,789	11,051	9,761	9,791	△0.6
	해양수산·어촌	11,686	9,511	6,779	5,440	9,265	△5.6
산업ㆍ 중소기업 및 에너지	계	20,181	19,934	21,574	17,809	19,949	△0.3
	산업금융지원	0	0	0	0	0	0
	산업기술지원	0	0	0	0	0	0
	무역 및 투자유치	0	0	0	0	0	0
	산업진흥·고도화	0	0	0	0	0	0
	에너지 및 자원개발	1,932	714	854	714	854	△18.5
	산업·중소기업일반	18,249	19,220	20,720	17,095	19,095	1.1
교통 및 물류	계	76,242	103,130	71,652	64,779	53,985	△8.3
	도로	54,596	68,378	56,232	53,868	42,182	△6.2
	도시철도	0	0	0	0	0	0
	해운·항만	0	0	0	0	0	0
	항공·공항	0	0	0	0	0	0
	대중교통·물류 등 기타	21,646	34,752	15,420	10,911	11,803	△14.1
국토 및 지역개발	계	32,466	22,515	16,464	13,368	13,134	△20.2
	수자원	6,881	3,741	3,738	741	741	△42.7
	지역 및 도시	25,584	18,774	12,726	12,627	12,393	△16.6
	산업단지	0	0	0	0	0	0
과학기술	계	0	0	0	0	0	0
	기술개발	0	0	0	0	0	0
	과학기술연구지원	0	0	0	0	0	0
	과학기술일반	0	0	0	0	0	0
예비비	계	900	900	900	900	900	0
	예비비	900	900	900	900	900	0
기타	계	1,250	1,255	1,272	1,292	1,231	△0.4
	기타	1,250	1,255	1,272	1,292	1,231	△0.4

〇 재량지출 증가율(2.1%)이 의무지출 증가율(0.9%)보다 증가될 것으로 예상

〇 이에 따라 사전 기획 점검, 편성, 집행 및 사후평가 등 체계적인 관리로 재정효율성 및 재정건전성을 제고하는 방향으로 재정운용

Ⅴ. 투자심사와 채무 관리계획

□ 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원)

구 분	계		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
	사업건수	금액
총 계	105건	870,922	148,052	147,932	146,521	205,843	222,574
중앙의뢰심사	10건	322,577	40,488	31,965	53,241	71,542	125,340
시도의뢰심사	35건	365,623	72,585	82,561	65,422	82,513	62,542
자체심사	60건	182,722	34,980	33,406	27,858	51,787	34,692

□ 연도별 지방채 관리계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		‘23년말 잔 액	‘24년말 예상잔액	지방채 발행계획						비 고
				2025	2026	2027	2028	2029	증가율
지방채 잔액		17,060	12,250	10,500	8,750	7,000	5,250	3,500	-
지방채 추가발행계획				1,000	0	0	0	0	-
지방채 상환계획				2,750	1,750	1,750	1,750	1,750	-
추가발행계획	1. 일반회계	1,500	0	1,000	0	0	0	0	-
	2. 기타특별회계	0	0	0	0	0	0	0	-
	3. 공기업특별회계	0	0	0	0	0	0	0	-
	4. 기금	0	0	0	0	0	0	0	-
상환계획	1. 일반회계	2,560	3,060	1,000	0	0	0	0	-
	2. 기타특별회계	0	0	0	0	0	0	0	-
	3. 공기업특별회계	10,870	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	-
	3-1. 상수도특별회계	10,870	0	0	0	0	0	0	-
	3-2. 하수도특별회계	0	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	-

□ 연도별 수입 대비 채무비율

(단위 : 백만원)

구 분		중 기 재 정 계 획					비고
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
채무비율		1.48%	1.29%	1.17%	1.09%	0.96%
	재정수입	1,482,939	1,574,974	1,585,508	1,532,094	1,565,596
	지방채무	22,000	20,250	18,500	16,750	15,000

Ⅵ. 지역통합재정통계

□ 개    념

〇 일반회계, 특별회계 및 기금, 지방자치단체 출자·출연기관의 재정상황을 통합한 자치단체별 재정상황의 전망

□ 전망 및 근거

(단위 : 백만원)

구 분		2024년 (당초예산)	중기 전망
			2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
총 계		1,431,452	1,528,924	1,621,942	1,635,029	1,584,308	1,620,649
일반회계		1,119,355	1,260,705	1,298,882	1,343,971	1,398,346	1,432,408
특별회계		146,039	139,718	212,518	182,049	77,841	79,884
	기타특별회계	6,547	5,528	5,586	5,649	5,712	5,777
	공기업특별회계 (직영기업)	139,492	134,190	206,931	176,400	72,129	74,108
기금		126,380	83,516	63,574	59,488	55,907	53,303
공사·공단		35,078	39,357	41,058	43,316	45,699	48,212
출자·출연기관		4,600	5,628	5,909	6,205	6,515	6,841

〇 2025~2029년 지역통합재정통계 규모는 7조 9,908억원 수준

〇 인건비 상승 및 정부정책(일자리, 복지확대)으로 경직성 경비지출 지속 증가 전망

〇 공기업특별회계(하수도) 대규모 신규 사업이 2025~2027년 사이에 집중되어 재정규모가 증가할 것으로 전망

〇 공사 및 출자·출연기관은 최저임금 증가로 인한 인건비 지출규모 증가예상, 경비는 절감 및 개선을 통해 일정수준 유지 반영

Ⅶ. 통합재정수지전망

□ 개    념

〇 당해연도의 순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로서 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 지표

- 순수입 : 총수입에서 차입금과 지난연도 이월금 등 보전수입을 제외한 순수한 재정수입 규모

- 순지출 : 총지출에서 차입금 상환과 다음연도 이월금 등 보전지출을 제외한 재정지출 규모

□ 전    망

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 (최종예산)	2023년 (최종예산)	2024년 (당초예산)	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
①통합재정규모	1,101,044	1,154,359	1,208,019	1,348,738	1,438,967	1,462,788	1,437,122	1,472,353
②총수입	1,325,349	1,185,730	1,175,082	1,320,326	1,425,774	1,451,113	1,426,951	1,462,700
③총지출	1,101,044	1,154,359	1,207,998	1,348,738	1,438,967	1,462,788	1,437,122	1,472,353
④융자지출(a)	0	0	21	0	0	0	0	0
⑤융자회수(b)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥순융자(c=a-b)	0	0	21	0	0	0	0	0
통합재정수지	224,304	31,370	-32,936	-28,411	-13,193	-11,675	-10,170	-9,652

주) 각 항목은 일반회계, 특별회계(기타, 공기업), 기금의 합계이며 순세계잉여금을 포함하고 내부거래를 제거한 수치

△

□ 관리방안

〇 투자사업 증가 등으로 수입대비 지출이 증가할 경우 통합재정수지 하락

〇 체납세 징수활동 강화, 탈루세원 확보, 계속사업 시기 조정

〇 장기적인 통합재정수지 개선을 위해 투자재원의 효율적 배분을 통한 재정운용의 효율성 제고로 지속적 관리