거제시청 ｜ 주민예산참여

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예산/결산현황

2016년 회계연도

세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

회계별 예산현액,세입결산액,세출결산액,차인진액으로 나타낸 표
회 계 별	예산현액 ㉮	세입결산액 ㉯	세출결산액 ㉰	차인잔액 (㉱=㉯-㉰)
합 계	863,008,629,885	862,674,125,979	692,595,142,938	170,078,983,041
일 반 회 계	739,902,216,945	741,343,808,091	612,149,793,720	129,194,014,371
특 별 회 계	123,106,412,940	121,330,317,888	80,445,349,218	40,884,968,670
공기업특별회계	99,018,430,740	100,085,452,502	77,070,511,750	23,014,940,752
상 수 도 사 업	49,157,193,940	49,420,395,978	39,088,611,760	10,331,784,218
하 수 도 사 업	49,861,236,800	50,665,056,524	37,981,899,990	12,683,156,534
기타특별회계	24,087,982,200	21,244,865,386	3,374,837,468	17,870,027,918
지하수특별회계	327,000,000	618,355,828	134,769,260	483,586,568
국민주택사업특별회계	15,292,342,000	15,394,394,060	23,511,000	15,370,883,060
의료급여기금기타특별회계	1,509,911,000	1,525,063,728	1,423,319,518	101,744,210
폐기물처리시설사업기타특별회계	1,859,675,000	1,858,209,590	0	1,858,209,590
거가대교관광지 조성사업 보상특별회계	548,511,620	555,036,360	547,903,150	7,133,210
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계	4,502,329,580	1,245,373,510	1,245,334,540	38,970
기반시설부담구역 특별회계	48,213,000	48,432,310	0	48,432,310

재무제표

2016년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재무제표에 대한 구분에 따른 계, 일반회계, 기타특별회계, 기금회계, 공기업특별회계, 내부거래로 나타낸 표
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
자산총계	3,513,060,680,364	3,134,149,538,636	30,116,708,278	24,306,564,080	424,944,460,302	(100,456,590,932)
부채총계	69,274,794,017	46,555,734,937	2,086,698,834	0	20,632,360,246	0
순자산총계	3,443,785,886,347	3,087,593,803,699	28,030,009,444	24,306,564,080	404,312,100,056	(100,456,590,932)

2016년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 계, 일반회계, 기타특별회계, 기금회계, 공기업특별회계, 내부거래로 나타낸 표
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
비용총계	513,276,574,241	474,005,925,652	1,685,256,768	15,974,118,965	43,196,837,149	(21,585,564,293)
수익총계	654,918,360,049	626,776,354,777	9,431,001,662	5,874,004,984	34,422,562,919	(21,585,564,293)
재정운영결과	(141,641,785,808)	(152,770,429,125)	(7,745,744,894)	10,100,113,981	8,774,274,230	0

2016년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 계, 일반회계, 기타특별회계, 기금회계, 공기업특별회계, 내부거래로 나타낸 표
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
기초 순자산	3,288,971,417,030	2,937,732,175,036	20,750,377,000	34,409,772,310	385,564,183,616	(89,485,090,932)
재정운영결과	(141,641,785,808)	(152,770,429,125)	(7,745,744,894)	10,100,113,981	8,774,274,230	0
순자산의 증가	29,911,008,440	11,761,053,433	1,599,264,337	0	27,522,190,670	(10,971,500,000)
순자산의 감소	16,783,324,931	14,669,853,895	2,065,376,787	3,094,249	0	0
기말 순자산	3,443,785,886,347	3,087,593,803,699	28,030,009,444	24,306,564,080	404,312,100,056	(100,456,590,932)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서 전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계별＼구분			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
회계별＼구분			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
합계		계	4,616,652,278	308,528,278	4,308,124,000	0	0	0	0	0	0	4,616,652,278	308,528,278	4,308,124,000	0
		원금	4,609,397,021	301,273,021	4,308,124,000	0	0	0	0	0	0	4,609,397,021	301,273,021	4,308,124,000	0
		이자	7,255,257	7,255,257	0	0	0	0	0	0	0	7,255,257	7,255,257	0	0
일반회계		계	4,308,124,000	0	4,308,124,000	0	0	0	0	0	0	4,308,124,000	0	4,308,124,000	0
		원금	4,308,124,000	0	4,308,124,000	0	0	0	0	0	0	4,308,124,000	0	4,308,124,000	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타 특별 회계	국민주택 사업	계	308,528,278	308,528,278	0	0	0	0	0	0	0	308,528,278	308,528,278	0	0
		원금	301,273,021	301,273,021	0	0	0	0	0	0	0	301,273,021	301,273,021	0	0
		이자	7,255,257	7,255,257	0	0	0	0	0	0	0	7,255,257	7,255,257	0	0

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대해 회계, 종류, 전년도말 현재액,당해연도 증감액, 조정액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
회계		종류	전년도말 현 재 액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현 재 액
회계		종류	전년도말 현 재 액	계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯	조정액	당해연도말 현 재 액
계			55,137,700,000	△10,042,340,000	13,988,000,000	24,030,340,000	0	45,095,360,000
일반회계		지방 채무	47,935,700,000	△15,000,340,000	9,030,000,000	24,030,340,000	0	32,935,360,000
기타특별회계	국민주택사업	지방 채무	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
공기업특별회계	상수도사업	지방 채무	7,202,000,000	2,958,000,000	2,958,000,000	0	0	10,160,000,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(백만원)으로 나타낸 표
실국명	성과목표						결산액(백만원)
	전략목표수	정책사업목표		성과 달성도(%)			결산액	전년도결산액	비교 증감
	전략목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도결산액	비교 증감
계	12	82	185	24	128	33	609,699	582,519	27,180
기획예산 담 당 관	1	1	3	1	2	0	22,497	20,342	2,155
감사법무 담 당 관	1	1	2	0	1	1	323	258	65
시민고충 처리담당관	1	3	4	1	3	0	231	157	74
국가산단 추 진 단	1	6	13	0	10	3	12,846	639	12,207
행 정 국	1	11	26	6	19	1	99,325	91,566	7,759
주민생활국	1	19	47	9	26	12	187,436	178,999	8,437
해양관광국	1	10	29	4	20	5	89,605	82,818	6,787
안전도시국	1	16	29	2	21	6	101,537	111,762	△10,225
보 건 소	1	2	6	0	5	1	10,736	10,248	488
농업기술 센 터	1	4	9	0	9	0	25,799	26,674	△875
환경사업소	1	8	15	1	10	4	58,180	57,781	399
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,184	1,275	△91

세입세출외현금

(단위: 원)

세입세출외현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종류별	전년도말 현 재 액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액 (㉲=㉮+㉯)
종류별	전년도말 현 재 액 ㉮	계(㉯=㉰-㉱)	증가액(㉰)	지출액(㉱)	당해연도말 현 재 액 (㉲=㉮+㉯)
계	1,398,158,130	2,358,865,454	27,901,578,751	25,542,713,297	3,757,023,584
보 증 금	537,285,104	△379,079,014	594,189,296	973,268,310	158,206,090
보 관 금	506,005,906	78,087,290	1,116,532,639	1,038,445,349	584,093,196
잡종금 등 기타	354,867,120	2,659,857,178	26,190,856,816	23,530,999,638	3,014,724,298

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별＼구분	전년도말 조 성 액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조 성 액 (㉲=㉮+㉯)
종류별＼구분	전년도말 조 성 액 ㉮	계(㉯=㉰-㉱)	조성액(㉰)	사용액(㉱)	당해연도말 조 성 액 (㉲=㉮+㉯)
합 계	30,204,551,865	△9,985,247,436	5,995,058,177	15,980,305,613	20,219,304,429
재난관리기금	5,240,014,315	644,474,278	2,258,532,738	1,614,058,460	5,884,488,593
문화예술진흥기금	3,082,519,978	△3,082,519,978	75,352,300	3,157,872,278	0
자활기금	712,114,272	99,073,745	107,680,745	8,607,000	811,188,017
노인복지금	1,585,190,236	91,235,350	126,235,350	35,000,000	1,676,425,586
성평등기금	2,307,084,272	8,152,180	43,532,180	35,380,000	2,315,236,452
장학기금	6,169,743,137	1,104,178,600	1,224,178,600	120,000,000	7,273,921,737
체육진흥기금	3,483,605,334	△3,483,605,334	220,153,824	3,703,759,158	0
식품진흥기금	211,120,774	△41,520,190	89,409,680	130,929,870	169,600,584
중소기업육성기금	5,941,928,047	△5,941,928,047	1,047,142,600	6,989,070,647	0
옥외광고정비기금	751,609,930	103,899,200	142,076,070	38,176,870	855,509,130
폐기물처리시설주변지역지원기금	719,621,570	513,312,760	660,764,090	147,451,330	1,232,934,330

공유재산증감 및 현재액보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
용도별＼구분		전년도말 현재액	당해연도 증감액		당해연도말 현재액
용도별＼구분		전년도말 현재액	증	감	당해연도말 현재액
합 계		1,536,672,099,887	228,931,949,618	32,375,862,003	1,733,228,187,502
행 정 재 산	소 계	1,507,890,662,126	227,498,453,561	32,150,703,115	1,703,238,412,572
	공공용 재산	1,309,515,164,934	209,250,179,580	28,426,029,704	1,490,339,314,810
	공 용 재 산	194,459,371,722	18,106,939,481	3,724,673,411	208,841,637,792
	보 존 재 산	3,916,125,470	141,334,500	-	4,057,459,970
일 반 재 산		28,781,437,761	1,433,496,057	225,158,888	29,989,774,930

물품증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분	전년도말 현재액	당해연도 물품증감 현황							당해연도말 보유액
		취 득				처 분
		구매	양여	기타	소계	매각	기타	소계
수량	1,147	67	1	2	70	7	37	44	1,173
금액	8,947,116,861	1,150,471,020	660,000	119,948,110	1,271,079,130	83,355,000	202,324,100	285,679,100	9,932,516,891

성인지예산

(단위: 원)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
계	61	70,044,177,580	68,532,081,020	97.29%
여성정책추진사업	18	50,670,210,000	50,278,830,370	99.23%
성별영향분석평가사업	43	19,773,967,580	18,253,250,650	92.31%
자치단체특화사업	0	0	0	0%

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담당부서

행정국 회계과
055-639-3491

최종수정일 : 2020-01-07

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