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예산/결산현황

2019년 회계연도

세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

예산현액,세입결산액,세출결산액,잉 여 금
회 계 별		예산현액 ㉮	세입결산액 ㉯	세출결산액 ㉰	잉 여 금(㉱=㉯-㉰)
합 계		998,202,389,165	1,008,225,302,943	864,302,685,114	143,922,617,829
일 반 회 계		884,062,094,010	896,182,114,467	786,826,980,414	109,355,134,053
특 별 회 계		114,140,295,155	112,043,188,476	77,475,704,700	34,567,483,776
공기업특별회계		78,147,424,664	77,247,612,272	55,141,211,070	22,106,401,202
	상 수 도 사 업	43,166,105,730	43,076,450,680	28,221,616,430	14,854,834,250
	하 수 도 사 업	34,981,318,934	34,171,161,592	26,919,594,640	7,251,566,952
기타특별회계		35,992,870,491	34,795,576,204	22,334,493,630	12,461,082,574
	의료급여기금기타특별회계	2,026,868,000	2,024,992,728	1,795,415,640	229,577,088
	대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계	1,403,069,000	1,403,535,090	0	1,403,535,090
	기반시설부담구역 특별회계	461,545,000	463,871,720	0	463,871,720
	국민주택사업 특별회계	27,488,574,491	26,078,343,741	20,368,677,190	5,709,666,551
	폐기물처리시설사업기타특별회계	3,837,270,000	3,837,644,420	0	3,837,644,420
	지하수특별회계	775,544,000	987,188,505	170,400,800	816,787,705

재무제표

2019년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재정상태표 총괄에 대한 구분에 따른 자산, 부채, 순자산 총계
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
자산총계	3,823,202,448,032	3,324,636,595,786	71,993,551,891	100,657,174,562	455,591,872,545	(129,676,746,752)
부채총계	54,219,765,189	37,847,768,956	2,064,723,547	0	14,307,272,686	0
순자산총계	3,768,982,682,843	3,286,788,826,830	69,928,828,344	100,657,174,562	441,284,599,859	(129,676,746,752)

2019년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 비용총계, 수익총계, 재정운영결과
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
비용총계	679,361,192,807	720,064,768,581	2,162,281,425	2,961,159,799	46,203,317,182	(92,030,334,180)
수익총계	806,810,362,627	768,578,610,542	20,082,373,996	74,797,239,793	35,382,472,476	(92,030,334,180)
재정운영결과	(127,449,169,820)	(48,513,841,961)	(17,920,092,571)	(71,836,079,994)	10,820,844,706	0

2019년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 기초순자산, 재정운영결과, 순자산의 증가, 순자산의 감소, 기말 순자산
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
기초 순자산	3,632,294,352,076	3,246,025,124,708	52,005,332,587	28,821,094,568	429,597,257,145	(124,154,456,932)
재정운영결과	(127,449,169,820)	(48,513,841,961)	(17,920,092,571)	(71,836,079,994)	10,820,844,706	0
순자산의 증가	49,074,610,491	32,085,074,215	3,638,676	0	22,508,187,420	(5,522,289,820)
순자산의 감소	39,835,449,544	39,835,214,054	235,490	0	0	0
기말 순자산	3,768,982,682,843	3,286,788,826,830	69,928,828,344	100,657,174,562	441,284,599,859	(129,676,746,752)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
구분 회계별			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
구분 회계별			계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
합계		계	5,306,443,136	8,269,136	5,298,174,000	0	0	0	194,190,000	0	194,190,000	5,112,253,136	8,269,136	5,103,984,000	0
		원금	5,306,443,136	8,269,136	5,298,174,000	0	0	0	194,190,000	0	194,190,000	5,112,253,136	8,269,136	5,103,984,000	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반회계		계	5,298,174,000	0	5,298,174,000	0	0	0	194,190,000	0	194,190,000	5,103,984,000	0	5,103,984,000	0
		원금	5,298,174,000	0	5,298,174,000	0	0	0	194,190,000	0	194,190,000	5,103,984,000	0	5,103,984,000	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타특별회계	국민주택사업	계	8,269,136	8,269,136	0	0	0	0	0	0	0	8,269,136	8,269,136	0	0
		원금	8,269,136	8,269,136	0	0	0	0	0	0	0	8,269,136	8,269,136	0	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대한전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계		종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
회계		종류	전년도말 현재액	계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯	조정액	당해연도말 현재액
계			32,600,671,000	△3,592,471,000	0	3,592,471,000	0	29,008,200,000
일반회계		지방채무	17,482,671,000	△3,493,271,000	0	3,493,271,000	0	13,989,400,000
기타특별회계	국민주택사업	지방채무	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000
공기업특별회계	상수도사업	지방채무	13,118,000,000	△99,200,000	0	99,200,000	0	13,018,800,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(원)으로 나타낸 표
실국명	성과목표						결산액(원)
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도(%)			결산액	전년도 결산액	비교 증감
	전략 목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교 증감
계	13	88	209	20	155	34	809,161,474,044	648,852,116,570	160,309,357,474
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,220,432,800	1,156,793,950	63,638,850
기획예산 담당관	1	1	4	0	4	0	96,881,134,563	20,902,429,850	75,978,704,713
감사법무 담당관	1	1	2	0	1	1	280,258,370	297,038,550	△16,780,180
홍보담당관	1	1	4	0	4	0	1,458,303,510	1,215,952,150	242,351,360
시정혁신 담당관	1	4	9	4	2	3	234,564,580	185,758,650	48,805,930
경제산업국	1	13	31	5	20	6	91,902,325,660	58,768,135,501	33,134,190,159
행정국	1	6	15	1	10	4	104,515,174,740	109,526,338,060	△5,011,163,320
주민생활국	1	19	49	7	32	10	268,188,739,200	215,746,045,736	52,442,693,464
관광국	1	8	22	3	15	4	65,292,799,081	57,532,936,860	7,759,862,221
안전도시국	1	20	40	0	37	3	92,538,817,990	95,232,486,759	△2,693,668,769
보건소	1	2	6	0	6	0	12,350,922,860	13,672,013,190	△1,321,090,330
농업 기술센터	1	4	9	0	9	0	32,245,827,500	28,319,118,300	3,926,709,200
환경사업소	1	8	16	0	13	3	35,205,402,350	40,623,866,244	△5,418,463,894
읍면동	0	0	0	0	0	0	6,846,770,840	5,673,202,770	1,173,568,070

세입세출외 현금

(단위: 원)

세입세출외 현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종 류 별	전년도말 현 재 액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯
종 류 별	전년도말 현 재 액 ㉮	계㉯=㉰-㉱	증가액㉰	지출액㉱	당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯
계	5,271,082,239	2,579,532,307	23,764,176,878	21,184,644,571	7,850,614,546
보 증 금	4,095,993,974	1,021,885,106	1,335,959,542	314,074,436	5,117,879,080
보 관 금	455,823,858	1,213,631,994	1,733,934,653	520,302,659	1,669,455,852
잡종금 등 기타	719,264,407	344,015,207	20,694,282,683	20,350,267,476	1,063,279,614

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별＼구분	전년도말 현 재 액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액 (㉲=㉮+㉯)
종류별＼구분	전년도말 현 재 액 ㉮	계(㉯=㉰-㉱)	조성액(㉰)	사용액(㉱)	당해연도말 현 재 액 (㉲=㉮+㉯)
합 계	23,164,676,886	71,889,963,539	74,807,645,049	2,917,681,510	95,054,640,425
재 정 안 정 화 기 금	0	71,109,000,000	71,109,000,000	0	71,109,000,000
자활기금	739,184,820	63,164,737	74,856,227	11,691,490	802,349,557
노인복지기 금	1,878,239,796	101,018,520	130,018,520	29,000,000	1,979,258,316
양성평등기 금	2,317,631,062	7,365,710	37,365,710	30,000,000	2,324,996,772
장학기금	9,474,706,577	336,982,180	451,982,180	115,000,000	9,811,688,757
식품진흥기 금	107,111,325	21,305,348	46,734,808	25,429,460	128,416,673
옥외광고발전기금	638,593,650	△330,863,530	78,758,800	409,622,330	307,730,120
재난 관리기 금	6,006,730,913	84,378,110	2,226,340,920	2,141,962,810	6,091,109,023
폐기물처리시설주변지역지원 기금	2,002,478,743	497,612,464	652,587,884	154,975,420	2,500,091,207

공유재산증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
용도별＼구분		전년도말 현재액	당해연도 증감액		당해연도말 현재액
용도별＼구분		전년도말 현재액	증	감	당해연도말 현재액
합 계		1,924,522,731,697	119,589,035,125	12,695,444,605	2,031,416,322,217
행정재산	소 계	1,899,501,043,710	118,608,114,875	12,596,243,155	2,005,512,915,430
	공 용 재 산	229,787,989,466	10,793,148,910	2,684,421,230	237,896,717,146
	공공용재산	1,665,694,730,274	107,795,165,965	9,911,821,925	1,763,578,074,314
	기업용재산	2,279,501,500	0	0	2,279,501,500
	보 존 재 산	1,738,822,470	19,800,000	0	1,758,622,470
일 반 재 산		25,021,687,987	980,920,250	99,201,450	25,903,406,787

물품증감 및 현재액 보고서

(단위: 개, 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분	전년도말 현재액	당해연도 물품증감 현황							당해연도말 보유액
		취 득				처 분
		소 계	구 매	양 여	기 타	소 계	매 각	기 타
수량	1,042	140	111	0	29	43	9	34	1,139
금액	9,482,774,055	2,268,426,460	1,320,744,720	0	947,681,740	514,087,700	381,150,680	132,937,020	11,237,112,815

성인지예산

(단위: 개, 원, %)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
계	59	84,845,444,650	77,111,529,250	90.88
양성평등정책추진사업	29	61,973,790,000	60,845,228,240	98.18
성별영향분석평가사업	30	22,871,654,650	16,266,301,010	71.12
자치단체특화사업	0	0	0	0

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담당부서

행정국 회계과
055-639-3491

최종수정일 : 2021-06-24

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