거제시청 ｜ 주민예산참여

예산/결산현황

2020년 회계연도

세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

예산현액,세입결산액,세출결산액,잉 여 금
회 계 별		예산현액 ㉮	세입결산액 ㉯	세출결산액 ㉰	잉 여 금(㉱=㉯-㉰)
합 계		1,273,566,302,024	1,277,752,403,628	1,099,255,136,633	178,497,266,995
일 반 회 계		1,122,900,863,210	1,138,436,384,799	999,299,323,885	139,137,060,914
특 별 회 계		150,665,438,814	139,316,018,829	99,955,812,748	39,360,206,081
공기업특별회계		127,306,758,814	116,147,539,055	91,173,452,930	24,974,086,125
	상 수 도 사 업	45,335,666,430	45,933,154,750	32,533,919,960	13,399,234,790
	하 수 도 사 업	81,971,092,384	70,214,384,305	58,639,532,970	11,574,851,335
기타특별회계		23,358,680,000	23,168,479,774	8,782,359,818	14,386,119,956
	의료급여기금기타특별회계	2,045,638,000	2,047,052,138	1,989,764,968	57,287,170
	대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계	4,417,256,000	4,416,790,880	4,055,749,720	361,041,160
	기반시설부담구역 특별회계	472,545,000	469,527,600	34,495,700	435,031,900
	국민주택사업 특별회계	9,354,519,000	9,210,440,281	2,557,884,390	6,652,555,891
	폐기물처리시설사업기타특별회계	5,974,835,000	5,975,917,910	0	5,975,917,910
	지하수특별회계	1,093,887,000	1,048,750,965	144,465,040	904,285,925

재무제표

2020년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재정상태표 총괄에 대한 구분에 따른 자산, 부채, 순자산 총계
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
자산총계	3,980,497,359,379	3,510,571,241,173	75,140,227,655	475,349,765,256	62,528,492,047	(143,092,366,752)
부채총계	46,216,320,054	33,089,089,726	55,275,910	13,071,954,418	0	0
순자산총계	3,934,281,039,325	3,477,482,151,447	75,084,951,745	462,277,810,838	62,528,492,047	(143,092,366,752)

※ 내부거래는 일반회계와 공기업특별회계 사이의 자본전출・순자산 거래를 말함. 내부거래는 (괄호)로 표시하여 자산총계 및 순자산총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 순자산은 자산에서 부채를 차감한 금액을 말함.

2020년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 비용총계, 수익총계, 재정운영결과
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
비용총계	878,386,639,743	863,463,956,544	5,573,733,259	91,454,792,621	47,964,478,319	(130,070,321,000)
수익총계	994,124,083,230	1,023,327,999,079	10,724,720,017	53,326,110,106	36,815,578,028	(130,070,321,000)
재정운영결과	(115,737,446,487)	(159,864,042,535)	(5,150,986,758)	38,128,682,515	11,148,900,291	0

※ 내부거래는 일반회계와 기금, 기타특별회계, 공기업특별회계 사이의 전출금비용 및 전입금수익 거래를 말함.내부거래는 (괄호)로 표시하여 비용총계 및 수익총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 재정운영결과는 비용에서 수익을 차감한 금액을 말하며 (괄호)는 마이너스를 표시함.

2020년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 기초순자산, 재정운영결과, 순자산의 증가, 순자산의 감소, 기말 순자산
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
기초 순자산	3,768,982,682,843	3,286,788,826,830	69,928,828,344	100,657,174,562	441,284,599,859	(129,676,746,752)
재정운영결과	(115,737,446,487)	(159,864,042,535)	(5,150,986,758)	38,128,682,515	11,148,900,291	0
순자산의 증가	62,676,913,388	31,974,048,055	7,865,753	0	44,110,619,580	(13,415,620,000)
순자산의 감소	13,116,003,393	1,144,765,973	2,729,110	0	11,968,508,310	0
기말 순자산	3,934,281,039,325	3,477,482,151,447	75,084,951,745	62,528,492,047	462,277,810,838	(143,092,366,752)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
구분 회계별			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
구분 회계별			계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
합계		계	5,112,253,136	8,269,136	5,103,984,000	0	0	0	215,270,000	0	215,270,000	4,896,983,136	8,269,136	4,888,714,000	0
		원금	5,112,253,136	8,269,136	5,103,984,000	0	0	0	215,270,000	0	215,270,000	4,896,983,136	8,269,136	4,888,714,000	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반회계		계	5,103,984,000	0	5,103,984,000	0	0	0	215,270,000	0	215,270,000	4,888,714,000	0	4,888,714,000	0
		원금	5,103,984,000	0	5,103,984,000	0	0	0	215,270,000	0	215,270,000	4,888,714,000	0	4,888,714,000	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타특별회계	국민주택사업	계	8,269,136	8,269,136	0	0	0	0	0	0	0	8,269,136	8,269,136	0	0
		원금	8,269,136	8,269,136	0	0	0	0	0	0	0	8,269,136	8,269,136	0	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대한전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계		종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
회계		종류	전년도말 현재액	계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯	조정액	당해연도말 현재액
계			29,008,200,000	△7,159,800,000	0	7,159,800,000	0	21,848,400,000
일반회계		지방채무	13,989,400,000	△4,749,400,000	0	4,749,400,000	0	9,240,000,000
기타특별회계	국민주택사업	지방채무	2,000,000,000	△2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0
공기업특별회계	상수도사업	지방채무	13,018,800,000	△410,400,000	0	410,400,000	0	12,608,400,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(원)으로 나타낸 표
실국명	성과목표						결산액(원)
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도(%)			결산액	전년도 결산액	비교 증감
	전략 목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교 증감
계	13	86	205	14	147	44	1,008,081,683,703	809,161,474,044	198,920,209,659
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,240,912,510	1,220,432,800	20,479,710
기획예산 담당관	1	1	5	0	5	0	62,643,920,130	96,881,134,563	△34,237,214,433
감사법무 담당관	1	1	2	0	1	1	242,232,210	280,258,370	△38,026,160
홍보담당관	1	1	4	0	4	0	1,442,631,617	1,458,303,510	△15,671,893
시정혁신 담당관	1	4	9	1	7	1	1,178,638,940	234,564,580	944,074,360
경제산업국	1	13	32	5	18	9	122,201,895,037	91,902,325,660	30,299,569,377
행정국	1	6	16	2	13	1	126,265,318,062	104,515,174,740	21,750,143,322
주민생활국	1	19	51	4	34	13	359,432,921,643	268,188,739,200	91,244,182,443
관광국	1	8	21	0	14	7	62,803,131,458	65,292,799,081	△2,489,667,623
안전도시국	1	19	35	1	30	4	156,457,567,918	92,538,817,990	63,918,749,928
보건소	1	2	6	1	5	0	16,003,744,224	12,350,922,860	3,652,821,364
농업 기술센터	1	4	9	0	7	2	40,563,131,750	32,245,827,500	8,317,304,250
환경사업소	1	7	13	0	7	6	48,995,596,550	35,205,402,350	13,790,194,200
읍면동	0	0	0	0	0	0	8,610,041,654	6,846,770,840	1,763,270,814

세입세출외 현금

(단위: 원)

세입세출외 현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종 류 별	전년도말 현 재 액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯
종 류 별	전년도말 현 재 액 ㉮	계㉯=㉰-㉱	증가액㉰	지출액㉱	당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯
계	7,850,614,546	△1,219,011,295	26,264,119,634	27,483,130,929	6,631,603,251
보 증 금	5,117,879,080	△26,183,820	491,379,660	517,563,480	5,091,695,260
보 관 금	1,669,455,852	△1,079,570,004	1,627,236,902	2,706,806,906	589,885,848
잡종금 등 기타	1,063,279,614	△113,257,471	24,145,503,072	24,258,760,543	950,022,143

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별＼구분	전년도말 현 재 액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액 (㉲=㉮+㉯)
종류별＼구분	전년도말 현 재 액 ㉮	계(㉯=㉰-㉱)	조성액(㉰)	사용액(㉱)	당해연도말 현 재 액 (㉲=㉮+㉯)
합 계	95,054,640,425	△38,130,594,064	53,412,664,506	91,543,258,570	56,924,046,361
재 정 안 정 화 기 금	71,109,000,000	△37,795,183,330	33,313,816,670	71,109,000,000	33,313,816,670
남북교류 협력기금	0	172,684,490	200,413,710	27,729,220	172,684,490
자활기금	802,349,557	△2,923,242	36,296,888	39,220,130	799,426,315
노인복지기 금	1,979,258,316	46,137,300	61,137,300	15,000,000	2,025,395,616
양성평등기 금	2,324,996,772	16,957,320	41,957,320	25,000,000	2,341,954,092
장학기금	9,811,688,757	227,318,320	371,818,320	144,500,000	10,039,007,077
식품진흥기 금	128,416,673	52,034,460	116,731,560	64,697,100	180,451,133
옥외광고발전기금	307,730,120	△11,108,680	111,369,910	122,478,590	296,621,440
재난 관리기 금	6,091,109,023	△1,083,440,400	18,467,267,760	19,550,708,160	5,007,668,623
폐기물처리시설주변지역지원 기금	2,500,091,207	246,929,698	691,855,068	444,925,370	2,747,020,905

공유재산증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
용도별＼구분		전년도말 현재액	당해연도 증감액		당해연도말 현재액
용도별＼구분		전년도말 현재액	증	감	당해연도말 현재액
합 계		2,031,416,322,217	200,244,285,975	7,882,653,320	2,223,777,954,872
행정재산	소 계	2,005,512,915,430	199,713,820,105	7,353,984,049	2,197,872,751,486
	공 용 재 산	237,896,717,146	50,696,893,695	405,630,000	288,187,980,841
	공공용재산	1,763,578,074,314	149,016,926,410	6,948,354,049	1,905,646,646,675
	기업용재산	2,279,501,500	0	0	2,279,501,500
	보 존 재 산	1,758,622,470	0	0	1,758,622,470
일 반 재 산		25,903,406,787	530,465,870	528,669,271	25,905,203,386

물품증감 및 현재액 보고서

연도별 물품증감 현황 바로가기

(단위: 개, 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분	전년도말 현재액	당해연도 물품증감 현황							당해연도말 보유액
		취 득				처 분
		소 계	구 매	양 여	기 타	소 계	매 각	기 타
수량	1,139	103	101	2	70	20	1	49	1,172
금액	11,237,112,815	1,327,043,079	1,318,793,079	8,250,000	762,944,834	515,156,114	2,688,700	245,100,020	11,801,211,060

성인지예산

(단위: 개, 원, %)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
계	60	47,599,870,990	37,756,633,244	79.32%
양성평등정책추진사업	32	11,101,931,000	9,652,220,190	86.94%
성별영향분석평가사업	28	36,497,939,990	28,104,413,054	77.00%
자치단체특화사업	0	0	0	0%