거제시청 ｜ 주민예산참여

예산/결산현황

2021년 회계연도

세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

예산현액,세입결산액,세출결산액,잉 여 금
회 계 별		예산현액 ㉮	세입결산액 ㉯	세출결산액 ㉰	잉 여 금(㉱=㉯-㉰)
합 계		1,317,620,276,844	1,329,942,215,821	1,140,721,637,328	189,220,578,493
일 반 회 계		1,154,481,122,810	1,168,312,948,747	1,015,510,613,188	152,802,335,559
특 별 회 계		163,139,154,034	161,629,267,074	125,211,024,140	36,418,242,934
공기업특별회계		143,889,986,574	142,661,922,635	106,906,680,170	35,755,242,465
	상 수 도 사 업	53,906,161,980	53,796,107,340	47,726,679,150	6,069,428,190
	하 수 도 사 업	89,983,824,594	88,865,815,295	59,180,001,020	29,685,814,275
기타특별회계		19,249,167,460	18,967,344,439	18,304,343,970	663,000,469
	의료급여기금기타특별회계	1,994,487,000	1,998,198,570	1,971,961,170	26,237,400
	대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계	866,881,460	866,898,650	818,701,300	48,197,350
	기반시설부담구역 특별회계	450,717,000	439,388,670	28,584,530	410,804,140
	국민주택사업 특별회계	8,806,555,000	8,492,635,904	8,482,642,350	9,993,554
	폐기물처리시설사업기타특별회계	6,039,890,000	6,039,890,250	6,039,890,000	250
	지하수특별회계	1,090,637,000	1,130,332,395	962,564,620	167,767,775

재무제표

2021년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재정상태표 총괄에 대한 구분에 따른 자산, 부채, 순자산 총계
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
자산총계	4,123,034,120,739	3,636,303,813,597	75,211,728,302	68,288,299,072	540,192,022,520	(196,961,742,752)
부채총계	50,905,292,635	38,466,771,350	61,177,060	13,838,493,875	12,249,226,350	(13,710,376,000)
순자산총계	4,072,128,828,104	3,597,837,042,247	75,150,551,242	54,449,805,197	527,942,796,170	(183,251,366,752)

※ 내부거래는 일반회계와 공기업특별회계 사이의 자본전출・순자산 거래를 말함. 내부거래는 (괄호)로 표시하여 자산총계 및 순자산총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 순자산은 자산에서 부채를 차감한 금액을 말함.

2021년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 비용총계, 수익총계, 재정운영결과
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
비용총계	911,619,094,623	877,085,258,482	4,466,993,503	68,617,416,574	52,321,458,574	(90,872,032,510)
수익총계	1,009,879,608,956	1,000,345,787,696	4,622,140,510	60,520,889,884	35,262,823,376	(90,872,032,510)
재정운영결과	(98,260,514,333)	(123,260,529,214)	(155,147,007)	8,096,526,690	17,058,635,198	0

※ 내부거래는 일반회계와 기금, 기타특별회계, 공기업특별회계 사이의 전출금비용 및 전입금수익 거래를 말함.내부거래는 (괄호)로 표시하여 비용총계 및 수익총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 재정운영결과는 비용에서 수익을 차감한 금액을 말하며 (괄호)는 마이너스를 표시함.

2021년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 기초순자산, 재정운영결과, 순자산의 증가, 순자산의 감소, 기말 순자산
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
기초 순자산	3,934,281,039,325	3,477,482,151,447	75,084,951,745	62,528,492,047	462,277,810,838	(143,092,366,752)
재정운영결과	(98,260,514,333)	(123,260,529,214)	(155,147,007)	8,096,526,690	17,058,635,198	0
순자산의 증가	69,017,785,873	26,398,576,463	2,192,950	17,839,840	82,758,176,620	(40,159,000,000)
순자산의 감소	29,430,511,427	29,304,214,877	91,740,460	0	34,556,090	0
기말 순자산	4,072,128,828,104	3,597,837,042,247	75,150,551,242	54,449,805,197	527,942,796,170	(183,251,366,752)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
구분 회계별			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
구분 회계별			계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
합계		계	4,896,983,136	8,269,136	4,888,714,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	4,876,983,136	8,269,136	4,868,714,000	0
		원금	4,896,983,136	8,269,136	4,888,714,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	4,876,983,136	8,269,136	4,868,714,000	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반회계		계	4,888,714,000	0	4,888,714,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	4,868,714,000	0	4,868,714,000	0
		원금	4,888,714,000	0	4,888,714,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	4,868,714,000	0	4,868,714,000	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타특별회계	국민주택사업	계	8,269,136	8,269,136	0	0	0	0	0	0	0	8,269,136	8,269,136	0	0
		원금	8,269,136	8,269,136	0	0	0	0	0	0	0	8,269,136	8,269,136	0	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대한전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계		종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
회계		종류	전년도말 현재액	계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯	조정액	당해연도말 현재액
계			21,848,400,000	△3,281,600,000	0	3,281,600,000	0	18,566,800,000
일반회계		지방채무	9,240,000,000	△2,560,000,000	0	2,560,000,000	0	6,680,000,000
공기업특별회계	상수도사업	지방채무	12,608,400,000	△721,600,000	0	721,600,000	0	11,886,800,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(원)으로 나타낸 표
실국명	성과목표						결산액(원)
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도(%)			결산액	전년도 결산액	비교 증감
	전략 목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교 증감
계	13	94	215	23	151	41	1,033,814,957,158	1,008,081,683,703	25,733,273,455
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,252,783,950	1,240,912,510	11,871,440
기획예산 담당관	1	1	4	0	4	0	60,952,417,229	62,643,920,130	△1,691,502,901
감사법무 담당관	1	1	2	0	2	0	281,351,330	242,232,210	39,119,120
홍보담당관	1	1	5	0	5	0	1,594,896,488	1,442,631,617	152,264,871
시정혁신 담당관	1	7	15	4	8	3	1,972,419,400	1,178,638,940	793,780,460
경제산업국	1	14	31	6	18	7	129,137,807,590	122,201,895,037	6,935,912,553
행정국	1	7	20	1	13	6	186,756,927,705	126,265,318,062	60,491,609,643
주민생활국	1	12	27	0	20	7	77,406,585,689	62,803,131,458	14,603,454,231
관광국	1	19	46	8	30	8	301,161,106,927	359,432,921,643	△58,271,814,716
안전도시국	1	17	33	0	26	7	117,228,319,387	156,457,567,918	△39,229,248,531
보건소	1	3	9	4	4	1	24,344,497,560	16,003,744,224	8,340,753,336
농업 기술센터	1	4	9	0	8	1	53,252,620,129	40,563,131,750	12,689,488,379
환경사업소	1	7	12	0	11	1	69,120,839,056	48,995,596,550	20,125,242,506
읍면동	0	0	0	0	0	0	9,352,384,718	8,610,041,654	742,343,064

세입세출외 현금

(단위: 원)

세입세출외 현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종 류 별	전년도말 현 재 액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯
종 류 별	전년도말 현 재 액 ㉮	계㉯=㉰-㉱	증가액㉰	지출액㉱	당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯
계	6,631,603,251	△322,004,664	36,433,521,356	36,755,526,020	6,309,598,587
보 증 금	5,091,695,260	△1,107,031,370	557,081,898	1,684,113,268	3,984,663,890
보 관 금	589,885,848	640,627,737	1,380,819,317	740,191,580	1,230,513,585
잡종금 등 기타	950,022,143	144,398,969	34,475,620,141	34,331,221,172	1,094,421,112

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별＼구분	전년도말 현 재 액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액 (㉲=㉮+㉯)
종류별＼구분	전년도말 현 재 액 ㉮	계(㉯=㉰-㉱)	조성액(㉰)	사용액(㉱)	당해연도말 현 재 액 (㉲=㉮+㉯)
합 계	56,924,046,361	5,696,523,258	74,165,867,480	68,469,344,222	62,620,569,619
통합재정안정화기금	0	37,439,359,360	61,176,878,360	23,737,519,000	37,439,359,360
재정안정화기금	33,313,816,670	△33,313,816,670	25,663,170	33,339,479,840	0
남북교류 협력기금	172,684,490	172,343,770	202,299,770	29,956,000	345,028,260
자활기금	799,426,315	△3,826,495	37,793,605	41,620,100	795,599,820
노인복지기금	2,025,395,616	408,381	22,408,381	22,000,000	2,025,803,997
양성평등기금	2,341,954,092	4,077,000	34,077,000	30,000,000	2,346,031,092
장학기금	10,039,007,077	54,540,250	222,540,250	168,000,000	10,093,547,327
식품진흥기금	180,451,133	74,611,260	186,308,770	111,697,510	255,062,393
옥외광고발전기금	296,621,440	279,590,470	453,187,870	173,597,400	576,211,910
재난관리기금	5,007,668,623	923,252,068	11,083,154,230	10,159,902,162	5,930,920,691
폐기물처리시설주변지역지원 기금	2,747,020,905	65,983,864	721,556,074	655,572,210	2,813,004,769

공유재산증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
구분		전년도말 현재액	당해연도 증감액		당해연도말 현재액
구분		전년도말 현재액	증	감	당해연도말 현재액
합 계		2,223,777,954,872	131,620,345,285	17,586,684,471	2,337,811,615,686
행정재산	소 계	2,197,872,751,486	129,351,308,459	7,105,710,017	2,320,118,349,928
	공 용 재 산	288,187,980,841	36,158,393,518	1,267,245,218	323,079,129,141
	공공용재산	1,905,646,646,675	93,192,914,941	5,528,116,299	1,993,311,445,317
	기업용재산	2,279,501,500	0	0	2,279,501,500
	보 존 재 산	1,758,622,470	0	310,348,500	1,448,273,970
일 반 재 산		25,905,203,386	2,269,036,826	10,480,974,454	17,693,265,758

물품증감 및 현재액 보고서

연도별 물품증감 현황 바로가기

(단위: 개, 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분	전년도말 현재액	당해연도 물품증감 현황
		취 득				처 분
		소 계	구 매	양 여	기 타	소 계	매 각	기 타
수량	1,172	101	87	14	49	4	45	1,224
금액	11,801,211,060	1,513,025,507	1,244,072,430	268,953,077	591,119,524	88,287,155	502,832,369	12,723,117,043

성인지예산

(단위: 개, 원, %)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
계	73	102,744,798,040	99,767,784,622	97.10%
양성평등정책추진사업	45	85,574,722,400	84,520,748,571	98.77%
성별영향분석평가사업	28	17,170,075,640	15,247,036,051	88.8%
자치단체특화사업	0	0	0	0%