예산/결산현황

2022년 회계연도

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세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

예산현액,세입결산액,세출결산액,잉 여 금
회 계 별 예산현액 ㉮ 세입결산액 ㉯ 세출결산액 ㉰ 잉 여 금(㉱=㉯-㉰)
합 계 1,541,915,587,513 1,547,714,022,430 1,283,298,256,595 264,415,765,835
일 반 회 계 1,360,129,643,679 1,360,050,606,622 1,162,871,289,030 197,179,317,592
특 별 회 계 181,785,943,834 187,663,415,808 120,426,967,565 67,236,448,243
공기업특별회계 175,078,585,834 174,417,893,786 114,779,416,891 59,638,476,895
  상 수 도 사 업 44,764,765,440 44,151,023,411 39,654,309,890 4,496,713,521
하 수 도 사 업 130,313,820,394 130,266,870,375 75,125,107,001 55,141,763,374
기타특별회계 6,707,358,000 13,245,522,022 5,647,550,674 7,597,971,348
  의료급여기금기타 특별회계 2,189,037,000 2,130,014,990 2,102,821,130 27,193,860
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 1,549,397,000 1,549,948,700 1,221,971,800 327,976,900
기반시설부담구역 특별회계 423,204,000 7,341,110,550 412,952,000 6,928,158,550
국민주택사업 특별회계 2,149,347,000 1,804,211,517 1,628,465,654 175,745,863
폐기물처리시설사업기타특별회계 22,542,000 22,541,280 22,541,000 280
지하수특별회계 373,831,000 397,694,985 258,799,090 138,895,895

재무제표

2022년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재정상태표 총괄에 대한 구분에 따른 자산, 부채, 순자산 총계
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
자산총계 4,471,556,346,591 3,791,411,126,116 82,873,040,279 218,930,396,975 623,419,743,973 (245,077,960,752)
부채총계 63,604,757,006 38,173,048,725 63,148,540 19,111,853,375 25,362,054,366 (19,105,348,000)
순자산총계 4,407,951,589,585 3,753,238,077,391 82,809,891,739 199,818,543,600 598,057,689,607 (225,972,612,752)

※ 내부거래는 일반회계와 공기업특별회계 사이의 자본전출・순자산 거래를 말함. 내부거래는 (괄호)로 표시하여 자산총계 및 순자산총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 순자산은 자산에서 부채를 차감한 금액을 말함.

2022년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 비용총계, 수익총계, 재정운영결과
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
비용총계 916,466,624,119 1,004,296,145,349 4,472,969,988 1,996,851,351 55,193,153,861 (149,492,496,430)
수익총계 1,239,218,375,886 1,198,761,595,117 12,371,371,807 147,365,589,754 30,212,315,638 (149,492,496,430)
재정운영결과 (322,751,751,767) (194,465,449,768) (7,898,401,819) (145,368,748,403) 24,980,838,223 0

※ 내부거래는 일반회계와 기금, 기타특별회계, 공기업특별회계 사이의 전출금비용 및 전입금수익 거래를 말함.내부거래는 (괄호)로 표시하여 비용총계 및 수익총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 재정운영결과는 비용에서 수익을 차감한 금액을 말하며 (괄호)는 마이너스를 표시함.

2022년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 기초순자산, 재정운영결과, 순자산의 증가, 순자산의 감소, 기말 순자산
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
기초 순자산 4,072,121,699,094 3,597,837,042,247 75,150,551,242 54,449,805,197 527,935,667,160 (183,251,366,752)
재정운영결과 (322,751,751,767) (194,465,449,768) (7,898,401,819) (145,368,738,403) 24,980,838,223 0
순자산의 증가 58,616,061,524 5,875,652,424 5,454,430 0 95,456,200,670 (42,721,246,000)
순자산의 감소 45,537,922,800 44,940,067,048 244,515,752 0 353,340,000 0
기말 순자산 4,407,951,589,585 3,753,238,077,391 82,809,891,739 199,818,543,600 598,057,689,607 (225,972,612,752)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
구분 회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액
합계 계 4,876,983,136 8,269,136 4,868,714,000 0 0 0 0 0 0 4,876,983,136 8,269,136 4,868,714,000 0
원금 4,876,983,136 8,269,136 4,868,714,000 0 0 0 0 0 0 4,876,983,136 8,269,136 4,868,714,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반회계 계 4,868,714,000 0 4,868,714,000 0 0 0 0 0 0 4,868,714,000 0 4,868,714,000 0
원금 4,868,714,000 0 4,868,714,000 0 0 0 0 0 0 4,868,714,000 0 4,868,714,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 특별 회계 국민 주택 사업 계 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
원금 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대한전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계 종류 전년도말 현재액 당해연도 증감액 조정액 당해연도말 현재액
계(㉮-㉯) 발생액㉮ 소멸액㉯
계 18,566,800,000 10,422,800,000 14,000,000,000 3,577,200,000 0 28,989,600,000
일반회계 지방채무 6,680,000,000 △2,560,000,000 0 2,560,000,000 0 4,120,000,000
공기업특별회계 상수도사업 11,886,800,000 △1,017,200,000 0 1,017,200,000 0 10,869,600,000
하수도사업 0 14,000,000,000 14,000,000,000 0 0 14,000,000,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(원)으로 나타낸 표
실국명 성과목표 결산액(원)
전략
목표수		 정책사업목표 성과 달성도(%) 결산액 전년도 결산액 비교 증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
계 13 97 220 27 153 40 1,168,518,839,704 1,033,814,957,158 275,162,748,060
의회사무국 1 1 2 0 1 1 2,086,129,740 1,252,783,950 833,345,790
기획예산담당관 1 1 4 0 3 1 184,297,107,754 60,952,417,229 123,344,690,525
감사법무담당관 1 1 2 0 0 2 313,269,640 281,351,330 31,918,310
홍보담당관 1 1 5 0 5 0 1,806,711,839 1,594,896,488 211,815,351
시정혁신담당관 1 7 15 5 8 2 1,380,421,464 1,972,419,400 △591,997,936
미래성장국 1 16 30 4 20 6 127,008,015,250 129,137,807,590 △2,129,792,340
행정국 1 7 21 2 15 4 125,910,141,229 186,756,927,705 △60,846,786,476
관광국 1 11 27 2 19 6 107,353,135,632 77,406,585,689 29,946,549,943
행복생활국 1 20 48 8 29 11 333,337,473,081 301,161,106,927 32,176,366,154
안전도시국 1 18 36 3 27 6 110,567,463,382 117,228,319,387 △6,660,856,005
보건소 1 3 9 2 7 0 25,235,769,813 24,344,497,560 891,272,253
농업기술센터 1 4 9 0 9 0 66,876,275,965 53,252,620,129 13,623,655,836
환경사업소 1 7 12 1 10 1 72,715,849,476 69,120,839,056 3,595,010,420
읍면동 0 0 0 0 0 0 9,631,075,439 9,352,384,718 278,690,721

세입세출외 현금

(단위: 원)

세입세출외 현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종 류 별 전년도말
현 재 액 ㉮		 당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
㉮+㉯
계㉯=㉰-㉱ 증가액㉰ 지출액㉱
계 6,309,598,587 △1,496,817,491 39,033,323,263 40,530,140,754 4,812,781,096
보 증 금 3,984,663,890 △1,820,001,070 0 1,820,001,070 2,164,662,820
보 관 금 1,230,513,585 63,932,720 661,462,156 597,529,436 1,294,446,305
잡종금 등 기타 1,094,421,112 259,250,859 38,371,861,107 38,112,610,248 1,353,671,971

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별＼구분 전년도말
현 재 액 ㉮		 당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
(㉲=㉮+㉯)
계(㉯=㉰-㉱) 조성액(㉰) 사용액(㉱)
합 계 62,620,569,619 150,689,473,132 152,867,037,822 2,177,564,690 213,310,042,751
통합재정 안정화기금 37,439,359,360 149,123,646,840 149,521,471,840 397,825,000 186,563,006,200
남북교류 협력기금 345,028,260 143,554,360 203,554,360 60,000,000 488,582,620
자활기금 795,599,820 4,542,873 27,396,873 22,854,000 800,142,693
노인복지 기 금 2,025,803,997 722,735 20,722,735 20,000,000 2,026,526,732
양성평등 기 금 2,346,031,092 △6,277,656 23,722,344 30,000,000 2,339,753,436
장학기금 10,093,547,327 △83,913,550 82,086,450 166,000,000 10,009,633,777
식품진흥 기 금 255,062,393 29,102,270 148,334,090 119,231,820 284,164,663
옥외광고 발전기금 576,211,910 △31,324,400 478,426,110 509,750,510 544,887,510
재난관리 기 금 5,930,920,691 990,102,110 1,670,923,730 680,821,620 6,921,022,801
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 2,813,004,769 519,317,550 690,399,290 171,081,740 3,332,322,319

공유재산증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
증 감
합 계 2,337,811,615,686 378,094,457,868 4,384,387,288 2,711,521,686,266
행 정 재 산 소 계 2,320,118,349,928 72,780,371,805 3,501,334,599 2,389,397,387,134
공 용 재 산 323,079,129,141 34,847,347,540 256,278,580 357,670,198,101
공공용 재산 1,993,311,445,317 37,933,024,265 3,245,056,019 2,027,999,413,563
기업용 재산 2,279,501,500 0 0 2,279,501,500
보 존 재 산 1,448,273,970 0 0 1,448,273,970
일 반 재 산 17,693,265,758 1,640,021,115 883,052,689 18,450,234,184
건설중인재산 0 303,674,064,948 0 303,674,064,948

물품증감 및 현재액 보고서

연도별 물품증감 현황 바로가기

(단위: 개, 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분 전년도말
현재액		 당해연도 물품증감 현황 당해연도말
보유액
취 득 처 분
소 계 구 매 기 타 소 계 매 각 기 타
수량 1,224 72 68 4 49 2 47 1,247
금액 12,723,117,043 1,300,923,390 1,018,010,720 282,912,670 876,643,964 22,153,070 854,490,894 13,147,396,469

성인지예산

(단위: 개, 원, %)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별 사업개수 세출예산현액 지출액 집행률
계 85 106,723,817,750 103,784,716,163 97.25%
양성평등정책추진사업 48 85,071,849,000 84,382,061,885 99.19%
성별영향분석평가사업 37 21,651,968,750 19,402,654,278 89.61%
자치단체특화사업 0 0 0 0%

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담당부서

최종수정일 : 2023-07-10

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